我們給供應商夠原材料然后開具紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬？
?你好 ； 你這個購買方 認證了進項稅； 你開了紅字信息表 出去了沒有 ；； 好判斷科目； 我看看之前你的分錄 ；? ?
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我司購買供應商材料，供應商發(fā)票稅率開錯，我司已認證，供應商紅字發(fā)票已開，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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老師，之前支付給供應商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進項稅額 貸應付賬款 113，然后供應商給我們返利113，把這個返利的分錄是不是做：借應付賬款 貸 原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出？
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我們給供應商開具紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬？
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我們給供應商夠原材料然后開具紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬？
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我們給供應商開具紅字發(fā)票，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么應該在附表2的第20欄填寫嗎？
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已經(jīng)認證了也開紅字信息表了
你好 ；? ? 借原材料 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 然后月末結轉(zhuǎn) ：借進項稅轉(zhuǎn)出 貸應交稅費- 應交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應交稅費- 應交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅； 貸應交稅費-未交增值稅?
我們給對方開紅字信息表了，對方要給我們開紅字發(fā)票嗎
?你好 ；? 是的； 要開紅沖發(fā)票給你的??
好的 好的，謝謝
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??