老師，公司收到A平臺保證金退款，但之前未做過繳納保證金時(shí)的賬務(wù)，現(xiàn)在我做賬務(wù)：借：銀行存款 3000 貸：其他應(yīng)收款 3000 如何下賬？
你好，當(dāng)時(shí)是個(gè)人墊付的嗎？
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之前收客戶保證金現(xiàn)客戶用保證金抵租金 一、收客戶保證金的分錄是： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——XX保證金 二、保證金轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的分錄是： 借：其他就付款——XX保證金 貸：應(yīng)收賬款——XX客戶 資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平衡要如何做？ 當(dāng)月的銀行流水單上沒有顯示收付
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我們公司收到了其他公司的投標(biāo)保證金，分錄是 借：銀行存款 2萬 貸：其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 現(xiàn)在要退回A公司，我的分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 貸：銀行存款 2萬 還是 貸：其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 -2萬 貸：銀行存款 2萬 我們公司是財(cái)務(wù)軟件做賬
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請問老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個(gè)人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個(gè)人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 科目里的， 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借：其他應(yīng)收-保證金 貸：銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi)，后期又有部分退了的，還有沒退的，導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂，但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬，這個(gè)帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
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老師，公司收到A平臺保證金退款，但之前未做過繳納保證金時(shí)的賬務(wù)，現(xiàn)在我做賬務(wù)：借：銀行存款 3000 貸：其他應(yīng)收款 3000 如何下賬？
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你好，我想問下（公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款，半年后拿回一張客戶的個(gè)人票商品10000元，另一個(gè)客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
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為什么是A？當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí)，按照其公允價(jià)值入賬，非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎？
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小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠，增值稅所得稅怎么減免
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不是的，是通過同一個(gè)公戶轉(zhuǎn)賬的
那你這個(gè)公司賬戶，你現(xiàn)在補(bǔ)上余額一只嗎。
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，你看下最后這個(gè)余額和你實(shí)際的余額能抑制吧。
余額不一致，我剛對完
繳納保證金發(fā)生在19年，退還保證金發(fā)生在22年
補(bǔ)之前還是補(bǔ)之后不一致。
補(bǔ)之后不一致
借其他應(yīng)收款貸利潤，分配未分配利潤做這個(gè)。
好的，關(guān)于跨年做利潤分配-未分配利潤的，哪些情況下可用這個(gè)分錄去做賬？
你好，期初不對的都可以用這個(gè)科目來調(diào)整。
好的老師，有一個(gè)問題請老師指導(dǎo)一下，我們公司做羊肉銷售（傳統(tǒng)電商），購進(jìn)宰殺剝皮羊肉后——把整羊切割成不同規(guī)格的產(chǎn)品后入庫——銷售時(shí)部分還會切割精修一下，像這樣的成本如何通過各個(gè)環(huán)節(jié)把控到位
你買來一個(gè)整體之后，你能估算一下哪個(gè)部位比例嗎？
我先去和分割師傅了解一下，老師指的是整羊會分割成哪些，各自占比對嗎？
是的是的，然后你估算一下這個(gè)單價(jià)是多少，然后再乘以它的數(shù)量 總體的你湊一湊就可以。
單價(jià)如何估算？按照進(jìn)價(jià)還是？
對的，是的 參考進(jìn)價(jià)
初次分割過程中有水分流失，肉沫損耗，價(jià)格是按照進(jìn)貨原價(jià)走還是扣除合理損耗后的單價(jià)走？
加上這個(gè)合理損耗一塊算進(jìn)去。
好的， 我先與分割師傅了解，了解完與老師再溝通下一步如何做賬
可以的，可以這么做的。