老師 早上好 我做賬財務(wù)軟件的固定資產(chǎn)模塊是自動計提折舊的 里面的余額表和 總賬的余額表對不上 請問是什么原因
如果確認沒有做錯 這個直接對不上是正常的
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老師您好，請問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出的未做修改，資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)我是填的原值－累計折舊后的凈額，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總計和科目余額表上的借方金額就有差異，剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里？應(yīng)該怎么填？謝謝
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老師，固定資產(chǎn)出售，在用友軟件中固定資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)減少，現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬套和賬務(wù)賬套累計折舊差額就是這個固定資產(chǎn)清理的數(shù)，這是什么原因呢？
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老師 早上好 我做賬財務(wù)軟件的固定資產(chǎn)模塊是自動計提折舊的 里面的余額表和 總賬的余額表對不上 請問是什么原因
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老師您好！請問財務(wù)軟件上的固定資產(chǎn)原值和會計自己做的折舊表上的原值不一樣，還是以前好幾年就對不上的，該怎么調(diào)成一樣呢？
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老師，我的固定資產(chǎn)原價和累計折舊，都可以和報表對上，但是固定資產(chǎn)賬面價值和系統(tǒng)上的對不上是什么原因
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為啥 老師麻煩細講
一個科目一個科目的對一下,先對一級科目,看看原因是什么 。找到具體科目不一樣的,再看他的明細科目?？颇坑囝~表和總賬是各自平了就可以
就比如管理費用-折舊 相對應(yīng)就看折舊表管理部門的折舊金額對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
但是折舊有一年多了 之前沒注意這個問題
同學(xué)你好 核對明細就可以了
我的意思是時間太久了 會不會不好對
同學(xué)你好 都有明細不是嗎