差旅補助貸方需要過渡應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
同學(xué)，你好 需要過一下
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管理費用—福利費，需要先用應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎？
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出差的出差補助，是算差旅費還是應(yīng)付職工薪酬福利費呢
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差旅餐補要進(jìn)福利費嗎？走應(yīng)付職工薪酬過渡一下
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Q
差旅補助貸方需要過渡應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
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計入在建工程的職工福利費，需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嘛
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老師，發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元，匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元，確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53，收到美元時當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元，確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益？
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未開票收入 怎么做會計科目
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老師，9月份開了3張0稅率發(fā)票，第一張匯率7.1085、52862美元，人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元，人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元，人民幣455619.53元。9月開票確認(rèn)收入時應(yīng)如何計算匯兌損益啊
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老師，實際貨物已經(jīng)銷售了，當(dāng)時忘了開票進(jìn)來，但我們已經(jīng)開票出去了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦，小規(guī)模納稅人，票在這個月已經(jīng)開進(jìn)來了，但現(xiàn)在做9月的賬，結(jié)完成本庫存成負(fù)數(shù)了
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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表季報填列利潤總額是根據(jù)利潤表（季報）的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
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老師，實際貨物已經(jīng)銷售了，貨我們也賣出去了，但票沒有開進(jìn)來，我們已經(jīng)把票給開出去了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存是負(fù)數(shù)了，怎么辦
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老師，用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎？
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老師，你好，我們是純外貿(mào)企業(yè)，我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢，我們的報關(guān)單抬頭是我們公司的名字，境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字，只不過報關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報關(guān)的，運輸也是貨代公司給操作的，那我們屬于哪一種出口方式呢？
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在代理記賬公司上班，初級會計師被老板拿去注冊了代理記賬公司，現(xiàn)在我離職了，要怎樣做才能讓自己的初級會計不被老板拿去注冊公司？就是注冊公司的那個代理記賬跟我沒關(guān)系呢
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有什么重要的問題的？
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借方的話還是是直接入差旅費嘛
同學(xué)，你好 可以入工資
可以隨差旅費其他發(fā)票一同報銷入差旅費把，入工資得話那不是要交個稅
同學(xué)，你好 你這個有發(fā)票，那就直接入管理費用-差旅費，不用做工資
我說的是沒發(fā)票的差旅補助，和有發(fā)票的一起入賬
同學(xué)，你好 那需要繳納個稅
這樣的職工差旅補貼，才屬于免征個稅的“差旅費”，必須具備三個有： 一個有：有制度公司必須制定了差旅費報銷制度和標(biāo)準(zhǔn)，明確每天出差的差旅補助標(biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的不得稅前扣除，更不得免征個稅。二個有：有證據(jù)職工出差要以出差途中的住宿、交通及伙食費等憑據(jù)和出差計錄為依據(jù)。三個有：有形式差旅補助應(yīng)填寫出差補助報銷單，注明出差天數(shù)、每天補助標(biāo)準(zhǔn)，切記不要隨同工資發(fā)放或者單獨做表發(fā)放補貼。 我看網(wǎng)上不是滿足這些條件就可以免稅嘛
同學(xué)，你好 不是，具體要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局對差旅補助的規(guī)定，有些地方是直接不可以的