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積極向上的同學(xué)，您好。答案選A。（1）國(guó)債利息收入，免征企業(yè)所得稅，應(yīng)調(diào)減10萬(wàn)元，符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益，免征企業(yè)所得稅，應(yīng)調(diào)減40萬(wàn)元。（2）非廣告性質(zhì)的贊助支出不得在稅前扣除，應(yīng)調(diào)增300萬(wàn)元。（3）合計(jì)應(yīng)調(diào)增金額=-10-40%2B300=250（萬(wàn)元）

2022-08-30

您好！本題選B 拖船按照發(fā)動(dòng)機(jī)功率每千瓦折合凈噸位0.67噸計(jì)算征收車船稅，并按照機(jī)動(dòng)船舶稅額的50％計(jì)算。應(yīng)繳納車船稅＝6×7x3+4x300x0.67x3x50％十2x480x6÷12=1812（元）祝您生活愉快！

2022-08-31

積極向上的同學(xué)，您好。甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=((667.5-10-40%2B300)-50)*25%=216.88（萬(wàn)元）甲企業(yè)凈利潤(rùn)=667.5-216.88=450.62（萬(wàn)元）李某承包甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=450.62-400-0.5*12=44.62（萬(wàn)元）=44.62*10000=446200（元）查經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅率表，可知適用30%的稅率，速算扣除數(shù)為40500元應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=446200*30%-40500=93360（元）

2022-08-30

你好同學(xué)，收到勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣個(gè)稅=35000*（1-20%）*30%-2000=6400

2022-08-30

積極向上的同學(xué)，您好。答案選擇B，計(jì)算過(guò)程如下：（1）王某全年工資薪金所得被預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅=（18000×12-5000×12-2800×12-1500×12）×10%-2520=7920（元）。（2）王某2月從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬被預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=35000*(1-20%)*30%-2000=6400（元）（3）王某全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額=18000×12%2B35000×（1-20%）-5000×12-2800×12-1500×12=132400（元），全年應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=132400×10%-2520=10720（元）（4）王某2019年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)退個(gè)人所得稅=7920%2B6400-10720=3600（元）。

2022-08-30

快賬用戶4953 追問(wèn) 2022-08-30 10:36

老師，下面還有一個(gè)補(bǔ)虧哦

齊紅老師解答 2022-08-30 10:42

積極向上的同學(xué)，您好。企業(yè)虧損的彌補(bǔ)不會(huì)影響納稅調(diào)整額的哈~ 我們要先把納稅調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整后，計(jì)算出本年的應(yīng)納稅所得額，只有應(yīng)納稅所得額為正數(shù)時(shí)，才會(huì)考慮彌補(bǔ)以前年度的虧損。這道題如果修改為“計(jì)算應(yīng)納稅所得額”就要考慮虧損的彌補(bǔ)了哈~

快賬用戶4953 追問(wèn) 2022-08-30 10:51

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-30 10:52

您客氣了~如果滿意請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)好哈~