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你好月末結(jié)轉(zhuǎn)時，做兩個憑證，所得稅和利潤分配月末是不用做分錄的，只有年末做一次分錄。　　1、結(jié)轉(zhuǎn)收入，做以下會計分錄：　　借：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入等　? ? ? ?　貸：本年利潤　　2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，做以下會計分錄　　借：本年利潤　　? ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)成本/稅金及附加/銷售費用/管理費用/財務(wù)費用/營業(yè)外支出等。　　另外，月底結(jié)賬前，會計人員還需做以下工作：　　1、核對憑證：主要核對紙質(zhì)會計憑證與電腦賬套中的憑證所記錄的數(shù)據(jù)、內(nèi)容是否一致;核對會計憑證的序號是否連續(xù)、會計憑證附件是否齊全及會計憑證填制的內(nèi)容是否合規(guī);檢查會計科目的明細科目是否正確。　　2、賬實核對：采取現(xiàn)場盤點的方式進行現(xiàn)金核對;從銀行取得對賬單后，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對平銀行存款賬簿;盤點存貨，進行賬實核對。　　3、核對稅金：主要核對本月發(fā)生的增值稅進、銷項稅額。　　4、核對明細賬簿：主要檢查明細賬簿的余額登記方向是否正確，不正確的情況下需作相應(yīng)調(diào)整。　　核對明細科目后，即可結(jié)平賬套，編制相應(yīng)的會計分錄。

2022-08-28

你好，取消審核記賬后修改。

2020-10-12

您好，核對銀行，發(fā)票數(shù)據(jù)

2022-08-27

你好，同學(xué)。財務(wù)會計收入類和費用類要結(jié)轉(zhuǎn)。預(yù)算會計收入類和支出類要結(jié)轉(zhuǎn)。

2020-02-16

你好，常見的有計提稅金，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，提取盈余公積，分配利潤等

2020-01-11

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賬務(wù)處理期末結(jié)轉(zhuǎn)有哪些工作要做呀？

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