老師，您好。有個(gè)賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯(cuò)了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請(qǐng)問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

我們老板有一家汽車銷售公司，和一家物流公司他，他很多給他通過汽車銷售公司購買的車，就掛靠在自己的這家物流公司，以前都是客戶付款，按揭放款都在直接到銷售公司，發(fā)票我們又直接開給物流公司，是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢？然后物流公司收客戶的車款，還有購置稅，保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢？物流公司又銷售給客戶，但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開發(fā)票了，銷售公司開給物流公司發(fā)票，物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒有發(fā)票，客戶以前的車款都打在銷售公司，按揭款客戶車款都打在物流公司，物流公司再付銷售公司，可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票，物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入

老師，你好，物流公司預(yù)充款到物流系統(tǒng)開單，怎么做賬，還有派件代收貨款和運(yùn)費(fèi)款，怎么做賬。謝謝

老師你好，我們是物流公司，我們派件時(shí)，收的代收運(yùn)費(fèi)怎么做賬，收了之后，在物流平臺(tái)到時(shí)扣這筆費(fèi)用怎么做賬

物流公司，老板私戶預(yù)充款到物流平臺(tái)系統(tǒng)用于開單發(fā)物流怎么做賬