一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)付賬款，一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有

我們公司19年的賬是在代理記賬那里做的，后面才拿回來(lái)，然后我看2019年的資產(chǎn)合計(jì)和2020年年初不一致，我對(duì)比了一下兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的科目是有點(diǎn)差別的

是不是報(bào)表做了重分類哦

這兩個(gè)表是這樣的

應(yīng)該是做了重分類

你這個(gè)完全對(duì)不到哦，這個(gè)要問(wèn)交接的人哦

這種是正常的嗎？因?yàn)槲覀児咀罱谏陥?bào)高企，要把這些財(cái)務(wù)報(bào)表都發(fā)給對(duì)方

發(fā)給審計(jì)

這種對(duì)不到，審計(jì)肯定會(huì)問(wèn)的

重分類不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)合計(jì)有差異是嗎？

會(huì)的，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)合計(jì)不一樣

我能不能按照2020年期初數(shù)自己建一個(gè)2019年的資產(chǎn)負(fù)債表給審計(jì)？我們公司2019年建立的，2019年沒(méi)有期初數(shù)

還是可以直接把原來(lái)那個(gè)2019年的資產(chǎn)負(fù)債表給審計(jì)，然后說(shuō)是重分類導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致？

這個(gè)你要搞清楚差異原因的，這樣才能解釋哦

上個(gè)會(huì)計(jì)和我說(shuō)是修改了公式，2019年期末就按2020年年初數(shù)

啟用新賬套就調(diào)增了資產(chǎn)負(fù)債表的公式，我記得調(diào)的是應(yīng)收，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收，其他應(yīng)付賬款的公式，

她是這么回復(fù)我的

我這么回復(fù)審計(jì)可以嗎？

調(diào)公司的話，應(yīng)該就是重分類了哦

問(wèn)題是老師現(xiàn)在我要怎么提交數(shù)據(jù)給審計(jì)？

你有19年科目余額表嗎

沒(méi)有，只看到明細(xì)賬和總賬