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演示賬套

Q

老師：航空運(yùn)輸電子客票行程單抵扣（按票價(jià)+燃油附加費(fèi)）/1.09*.09進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，那請問在增值稅附表二填寫在哪一欄

2022-08-23 10:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-23 10:17

同學(xué)你好填寫附表二10欄旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證

快賬用戶4927 追問 2022-08-23 10:24

票價(jià)270+民航發(fā)展基金50+燃油附加費(fèi)200=520元稅額（270+200）/1.09*.09=38.8填寫在附表二第10欄稅額欄，那請問第10欄金額項(xiàng)是填寫不含稅價(jià)（需要加上民航發(fā)展金嗎）是520-38.8 還是270+200-38.8

齊紅老師解答 2022-08-23 10:32

同學(xué)你好這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%

快賬用戶4927 追問 2022-08-23 10:33

金額欄填寫多少

齊紅老師解答 2022-08-23 10:37

同學(xué)你好就是你上面的38.8

快賬用戶4927 追問 2022-08-23 13:10

老師38.80元是進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額我的意思是說附表二中除了進(jìn)項(xiàng)稅額還有金額，這個(gè)不含稅金額是填寫520-38.8還是270+200-38.8 就是說不含稅金額中要加上民航發(fā)展金嗎？

齊紅老師解答 2022-08-23 13:10

同學(xué)你好對的看我上面的公式

快賬用戶4927 追問 2022-08-23 13:16

那進(jìn)項(xiàng)稅額相對應(yīng)的不含稅價(jià)就是票價(jià)+燃油附加費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額是吧（不用將民航基金加上）

齊紅老師解答 2022-08-23 13:24

同學(xué)你好對的是這樣的哦

快賬用戶4927 追問 2022-08-23 13:25

明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-23 13:31

滿意請給五星好評，謝謝

同學(xué)你好填寫附表二10欄旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證

2022-08-23

您好，是除以1%2B9%的這個(gè)的

2023-11-03

你好，這個(gè)是不可以的。

2023-04-18

您好，是票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)的

2022-05-09

同學(xué)，你好基數(shù)是票價(jià)%2B燃油費(fèi)附加

2024-04-23

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