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金稅盤減免稅額，年底轉(zhuǎn)平，也是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目里面嗎

2022-08-22 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-22 17:56

你好是的，是這么做的。

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快賬用戶7470 追問 2022-08-22 18:06

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-22 18:07

你好，你的進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目，他就結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目的。

頭像
快賬用戶7470 追問 2022-08-22 18:28

那加計抵減怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-22 18:32

借應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除，貸營業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。

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你好是的，是這么做的。
2022-08-22
對的是的，是這么做的。
2022-01-19
你好，是的，需要一起結(jié)轉(zhuǎn)，1. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅科目： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3. 最終轉(zhuǎn)入未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2025-03-06
你好是的，你說的沒錯，和應(yīng)交增值稅的其他子目一樣先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-07-24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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