一般納稅人，18年的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)模塊登記了，未做賬務(wù)處理，賬務(wù)上怎么調(diào)整，現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
你現(xiàn)在賬上只能補(bǔ)固定資產(chǎn)的，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 看一下你之前的固定資產(chǎn)模塊 能把這個(gè)清理了吧
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發(fā)現(xiàn)18年固定資產(chǎn)一直未計(jì)提折舊 現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
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請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要在21年補(bǔ)計(jì)提折舊200W，有固定資產(chǎn)模塊的，請(qǐng)問(wèn)怎么做帳務(wù)處理？在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎？
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老師比方起初合并時(shí)入賬固定資產(chǎn)100萬(wàn)，沒(méi)有分解固定資產(chǎn)明細(xì)，現(xiàn)在處理了一臺(tái)設(shè)備23000元，由于沒(méi)有沒(méi)有登記固定資產(chǎn)明細(xì)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理賬務(wù)。
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一般納稅人，18年的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)模塊登記了，未做賬務(wù)處理，怎么調(diào)整，現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
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再重新錄入固定資產(chǎn)卡片的
之前的折舊借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
老師，不知道當(dāng)時(shí)是哪里買的，18年的紙質(zhì)賬遺失了，是從19年4月的余額表才知道的
能不能借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整
余額表里面有，你的憑證里面沒(méi)有嗎？那不對(duì)。
余額表都是根據(jù)你的憑證來(lái)的
憑證沒(méi)有了
可以的，可以這么做。
折舊多計(jì)提了，是不是借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整
對(duì)的，是的，是這么做的。