在哪一行填寫呢？

就在附表二 本期抵扣 本月認(rèn)證里面填寫

但他是不能填數(shù)字的呀，那里點(diǎn)不動(dòng)，啥意思

不應(yīng)該啊，你是什么時(shí)候申報(bào)的，現(xiàn)在不是稅期

今天申報(bào)的，我們是今天十二點(diǎn)截止呀，疫情延遲了

哦，那應(yīng)該是可以的，一般來說你認(rèn)證成功了，申報(bào)的時(shí)候就會自動(dòng)帶出來進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)

確實(shí)認(rèn)證成功了，沒帶出來，老師，這次不填了，可以嗎？下個(gè)月再填，有啥影響嗎

這個(gè)肯定不行，本期認(rèn)證了，本期就得申報(bào)

我八月認(rèn)證的呀，但是是報(bào)七月份的稅呀

你是在報(bào)稅之前認(rèn)證的就得填寫

那，這個(gè)本期也抵扣不了吧，只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)

對，本期不抵扣，行程留底稅額以后抵

嗯嗯呢好的吧