之前開的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選抵扣了，今年8月申報(bào)的時(shí)候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報(bào)表填寫440元抵扣了，現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺(tái)抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其它里面填寫。
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老師好，增值稅勾兌平臺(tái)顯示有17年發(fā)票，我勾選抵扣了，可是在報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)沒有直接導(dǎo)出數(shù)據(jù)，我手動(dòng)填上？只要系統(tǒng)跳出來的直接可以抵扣吧？
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老師，2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了，沒抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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之前開的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選抵扣了，今年8月申報(bào)的時(shí)候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報(bào)表填寫440元抵扣了，現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺(tái)抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來
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2月申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，未勾選通行費(fèi)電子發(fā)票，直接在報(bào)表里的其他里填寫了數(shù)據(jù)，而且有些電子通行費(fèi)在抵扣平臺(tái)里查不到，現(xiàn)在怎么辦
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老師，請教您一下，公司中秋節(jié)購買的月餅，用于發(fā)放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個(gè)專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證，然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2，是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里，選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費(fèi)用。
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老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬沒給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了）
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老師，沒有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
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請問老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬的折舊，把這10萬調(diào)增，按10萬的5%交企業(yè)所得稅??？
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老師這題沒搞懂幫忙解析一下
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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老師這題沒搞懂，幫忙解析一下
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商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝，開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種，賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢？發(fā)票上分類編碼怎么選？
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2021年和2022年所得稅按多少交
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老師，修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系？我知道的兩點(diǎn)，不知道對不對，資產(chǎn)負(fù)債表：未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤；往來款余額不超過收入30%；提供給銀行的財(cái)報(bào)，凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬，實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
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你好，一般納稅人企業(yè)，公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人，開的普票，價(jià)稅合計(jì)2萬，印花稅報(bào)買賣合同嗎？印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)？謝謝
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之前做賬的時(shí)候是直接做的管理費(fèi)用440貸銀存，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)了借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅 減免稅款440貸管理費(fèi)用，現(xiàn)在要把34.26進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬
你好，那你勾選了之后，你怎么做的賬務(wù)處理啊？
那進(jìn)項(xiàng)你怎么做的？直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？那你也沒體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)。
是的，沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做賬務(wù)處理了。
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交里有34.26余額
里面有720的減免，我只填了524.37元減免，可是之前抵扣系統(tǒng)里認(rèn)證抵扣了34.26，我現(xiàn)在做賬，轉(zhuǎn)出未交里有余額34.26，下個(gè)月在電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出34.26元，怎么做賬
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來的？你怎么做的？
我發(fā)了兩個(gè)圖片啦，你可以看下
不是的，你的發(fā)生額沒有截圖，只有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，34.26 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又有余額
發(fā)生額并沒有截圖。
因重復(fù)抵扣了一次34.26，下個(gè)月我轉(zhuǎn)出34.26稅額，就要補(bǔ)交34.26
所以我下個(gè)月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額34.26，怎么做賬
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸營業(yè)外收入， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。