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這個是先暫估的,6月份發(fā)票來了沖的暫估,這個發(fā)票不是這個暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個發(fā)票就是進貨,進的水泥不是暫估的材料發(fā)票。

這個是先暫估的,6月份發(fā)票來了沖的暫估,這個發(fā)票不是這個暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個發(fā)票就是進貨,進的水泥不是暫估的材料發(fā)票。
2022-08-17 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 00:16

你好同學,把之前沖的暫估再沖回,等于不要沖暫估,然后你這張發(fā)票正常入賬就行

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快賬用戶5390 追問 2022-08-18 00:43

求分錄求分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-18 07:50

把你這個圖片中的負數(shù)分錄,做一筆相同的正數(shù)分錄就行

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快賬用戶5390 追問 2022-08-18 08:34

證書分錄改負數(shù)子?

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齊紅老師 解答 2022-08-18 08:39

你好同學,你圖中這個分錄,負數(shù)部分是不用做的,刪除就行

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你好同學,把之前沖的暫估再沖回,等于不要沖暫估,然后你這張發(fā)票正常入賬就行
2022-08-18
你好,那你看下你的原材料做了賬務處理嗎?借原材料應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款或者應付。
2022-08-18
同學,您好,先做上月的紅沖,然后再做正常的入賬
2020-09-08
一、暫估時,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、收到發(fā)票時,分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 負數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款
2022-02-23
您好 上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來 暫時不用處理
2020-12-03
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