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老師好,我們上個月開具發(fā)票時電話號碼開具錯誤對方退回發(fā)票,我們已經(jīng)確認收入,但是對方?jīng)]有抵扣該怎么辦呢???是直接作廢還是開具工資發(fā)票呢

2022-08-16 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 10:41

你好,這個是專用發(fā)票嗎?如果是的話,你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以了,再重新開。

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快賬用戶3785 追問 2022-08-16 10:42

是專票。好的謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-16 10:43

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是專用發(fā)票嗎?如果是的話,你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以了,再重新開。
2022-08-16
新年好 先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
2023-02-04
你好 不用管 對方再給開正確的發(fā)票就可以?
2021-06-01
你好 你們開紅字信息表 選擇購買方未抵扣
2021-01-07
借庫存商品或成本費用 貸進項稅額轉出
2022-08-03
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