老師我6月進項留底是1826.27，由于6月欠稅款，稅金12995.73加滯納金240.42導致7月報稅留底1826.27抵了欠的稅款，但是這個數怎么給系統(tǒng)里對不上呀
你好，你系統(tǒng)出來的是怎么做的。
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廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進項轉出是負數-40000給我們，然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額，然后納稅申報了，但是6月底廠家發(fā)票沒開出來，但是這筆進項轉出錢我已經繳納了，然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表，然后對方開發(fā)票出來，那6月已經做進項轉出的這個錢交了，現在怎弄？
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老師 我問一下 比如當月金稅盤服務費入賬 進項稅額全額抵扣 但是當月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務費
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本單位是一般納稅人，8月份需要交8萬多的稅，但是由于資金不足一直沒有交，12月份進項發(fā)票多，有留底稅2.1萬，稅務局到了12月底，把留底的2.1萬元，用來抵減所欠稅款，2萬用來抵了增值稅，0.1萬用來抵了滯納金，我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額，現在這種情況，怎么做賬呀
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老師我6月進項留底是1826.27，由于6月欠稅款，稅金12995.73加滯納金240.42導致7月報稅留底1826.27抵了欠的稅款，但是這個數怎么給系統(tǒng)里對不上呀
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一般納稅人，小微企業(yè)，12月底有沖紅的發(fā)票，那么報稅系統(tǒng)就產生了留底稅額6萬多，由于以前還享受延期繳納稅款的政策欠繳稅款4萬多…我想問一下，這兩個能不能抵消一下？如果可以抵消那么在系統(tǒng)里的表應該怎么填寫呢？
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系統(tǒng)里出來的數是稅金11213.13滯納金313.97，我交的稅金12995.73扣我的留底進項1826.27怎么算出來11213.13的呢
你看下你的留底和你系統(tǒng)里面的留底是一樣的嗎？在主表上期留底里面看。
留底一樣的
當月也沒有進項的嗎
沒有進項，
截圖7月份的主表看下的
這可以嗎
只能看到留底 你這個留底怎么沒有抵扣24554.74 你實際就繳納了這些么
這是我實際交的稅
實際我6應該交增值稅12995.73，滯納金240.42，如果6月直接扣款了，我的留底1826.27就不抵欠稅了，但是我當時沒有扣款，截至到今天扣款，就是把182.27的留底抵了我的欠稅后，交11213.13稅 313.97滯納金
我看到了 增值稅留底少抵扣了43.67 但是你看沒看你的附加稅 是不是抵扣了這個
沒有附加稅
當時留底抵欠寫的多少 會不會在這里寫錯了
沒有，這些數據都是系統(tǒng)自帶出來的數
那你找你稅務局查下 看下那邊系統(tǒng) 7月份的申報表是沒有問題