同學(xué),你好 嗯,可以的
老師,您好!請教一個問題,就是我們公司有兩個公司的移動電話號碼,給銷售用的,然后現(xiàn)在一個銷售手機(jī)壞了,我們換了一部,這樣的費用可以入賬嗎?要怎么處理?
老師們中午好,請教:公司給各領(lǐng)班的隊長買了一人一部手機(jī),這個費用能入賬為正常費用嗎?
老師好,我想請問下,我們公司購買了5臺手機(jī)給員工辦公用,正常計入管理費用了,然后蘋果專賣店給我們公司開的是專票,請問這個專票我們還能用來抵扣嗎交稅的時候
老師,請問一下,領(lǐng)導(dǎo)買了兩個手表(這個手表和我們公司的產(chǎn)品一樣)送客戶了,我可以按照按照正常銷售開票給個人,然后正常交增值稅,分錄:借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:主營營業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅, 收到兩個手表的發(fā)票不做入庫,入費用,交增值稅
老師你好、我們是機(jī)械租賃公司、我們工人在路上施工的時候、吃飯是由他們領(lǐng)隊負(fù)責(zé)的、錢也是由領(lǐng)隊一個人付的、按月報賬、都是在工地上沒有發(fā)票、現(xiàn)在把這邊費用做成餐補(bǔ)、發(fā)到每個工人頭上也不現(xiàn)實、想請問能單獨發(fā)給這個領(lǐng)隊嗎
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目