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Q

農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)用時加計扣除的會計分錄，帶入數(shù)據(jù)舉例說明，謝謝

2022-08-12 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-12 19:17

你好！ 比如買價100 1.購進(jìn) 借：原材料91 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）9 貸：應(yīng)付賬款100 2.深加工領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本90 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1 貸：原材料91

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快賬用戶jghp 追問 2022-08-12 19:51

領(lǐng)用時進(jìn)項稅額1是怎么算出來的呢？

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齊紅老師 解答 2022-08-12 20:00

可抵10%，已抵9%，這里就是100*1%

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快賬用戶jghp 追問 2022-08-12 20:22

一般納稅人取得的林業(yè)產(chǎn)品9%的專票，部分領(lǐng)用時加計扣除的進(jìn)項稅額怎么算啊？

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齊紅老師 解答 2022-08-12 20:33

同學(xué)您好，同上面的分錄一樣的

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齊紅老師 解答 2022-08-12 20:51

林業(yè)產(chǎn)品也是農(nóng)業(yè)的的分支

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快賬用戶jghp 追問 2022-08-12 20:59

您說的買價100*1%是加計扣除的金額，可是積累的存貨太多了，不知道買價是多少，只知道領(lǐng)用原材料的金額，怎么算出應(yīng)該加計扣除的稅額?。?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 21:10

領(lǐng)用的時候記就可以了

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快賬用戶jghp 追問 2022-08-12 21:13

我知道領(lǐng)用的時候記，就是只知道領(lǐng)用原材料的金額，不知道怎么算出應(yīng)該加計扣除的稅額

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齊紅老師 解答 2022-08-12 21:23

之前統(tǒng)一記了91，現(xiàn)在減1，都是這個比例不會錯

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快賬用戶jghp 追問 2022-08-12 21:29

可加計扣除的稅額是不是=91/91%*0.01

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齊紅老師 解答 2022-08-12 21:30

是的沒錯， 是這樣的

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你好！ 比如買價100 1.購進(jìn) 借：原材料91 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）9 貸：應(yīng)付賬款100 2.深加工領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本90 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1 貸：原材料91
2022-08-12
你好！ 比如買價100
2019-11-11
您好，您確認(rèn)這個是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品
2023-05-29
您好，是的，是這個意思額
2022-10-15
你好同學(xué) 把你要問的問題的資料發(fā)下吧？
2022-08-12
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