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之前未認(rèn)證的發(fā)票，本月需要完成認(rèn)證，抵扣分錄怎么寫？

2022-08-11 16:26

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-11 16:26

你好；? ? 未認(rèn)證的你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目了嗎；? ?認(rèn)證后做：借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅??

快賬用戶3557 追問 2022-08-11 16:38

那本月要抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅，分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2022-08-11 16:44

?你好；? ? ?你之前進(jìn)項(xiàng)稅做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有；沒有做嗎? ?

快賬用戶3557 追問 2022-08-11 16:45

認(rèn)證的發(fā)票分錄寫完了，火車票那些留抵發(fā)票怎么寫抵扣分錄呢？

齊紅老師解答 2022-08-11 16:47

?你好；月末結(jié)轉(zhuǎn)：? ? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

快賬用戶3557 追問 2022-08-11 16:48

上個(gè)月未做結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月怎么處理？

齊紅老師解答 2022-08-11 16:53

?你好；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可；? 按上面分錄參考做? ?

2022-08-11

同學(xué)，未抵扣的時(shí)候記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣后轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-06-22

是的，需要補(bǔ)的，正常的你根本退不了。

2021-08-05

你好? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以暫時(shí)月末不做結(jié)轉(zhuǎn)。? ? ?

2020-11-04

你好認(rèn)證發(fā)票做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

2024-04-10

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