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同學(xué)你好這個(gè)都有發(fā)票吧一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2022-06-08

快賬用戶7540 追問 2022-08-11 16:02

我司和A、B都簽了三方協(xié)議合同

齊紅老師解答 2022-08-11 16:07

單獨(dú)出一個(gè)委托付款的三方協(xié)議。

齊紅老師解答 2022-08-11 16:08

你和B公司簽訂的是購(gòu)銷合同

快賬用戶7540 追問 2022-08-11 16:13

我司和By公司簽訂了購(gòu)銷合同，也簽訂了三方購(gòu)銷合同，但前會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)處理是借：預(yù)付賬款，貸：短期借款，已裝修完畢，我怎么做賬務(wù)處理呢？

齊紅老師解答 2022-08-11 16:14

二級(jí)科目寫的是a公司嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款B公司，代預(yù)付賬款a公司。

快賬用戶7540 追問 2022-08-11 16:23

查了金蝶系統(tǒng)，前會(huì)計(jì)未寫A公司，摘要寫了收到B公司貸款200萬（從A公司周轉(zhuǎn)），賬務(wù)處理是借：預(yù)付賬款-設(shè)備款，貸：短期借款，月底還計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，貸：應(yīng)付利息-短期借款利息

齊紅老師解答 2022-08-11 16:24

那你直接發(fā)票到了，沖這個(gè)預(yù)付賬款設(shè)備款就可以。

快賬用戶7540 追問 2022-08-11 16:46

過了4個(gè)月支付錢給B公司，賬務(wù)處理是借：短期借款 200萬、應(yīng)付利息-短期借款利息 1萬，貸：銀行存款 201萬，那材料設(shè)備款怎么做賬務(wù)處理呢，

齊紅老師解答 2022-08-11 16:47

借固定資產(chǎn)貸、預(yù)付賬款、設(shè)備款。

快賬用戶7540 追問 2022-08-11 16:51

B是投資公司，是借錢給我們司的，B開的材料款發(fā)票給我們，前會(huì)計(jì)賬務(wù)又做的短期借款，又支付了利息，這會(huì)不會(huì)影響什么呢

齊紅老師解答 2022-08-11 16:51

影響的借款的話，普通企業(yè)的應(yīng)該是其他應(yīng)付款。

利息，你可以做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。