往來(lái)科目重分類，方法和步驟是什么，希望老師詳細(xì)點(diǎn)，謝謝
你好，比如預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù)，就需要調(diào)整到應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
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老師好，我司要結(jié)合公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行季度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，銷售管理研發(fā)費(fèi)用按照固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用分類，請(qǐng)問(wèn)有這方面的課程可以學(xué)習(xí)嗎？我想能夠更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，有什么其他方法，還望老師指點(diǎn)指點(diǎn)，謝謝
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Q
往來(lái)科目重分類，方法和步驟是什么，希望老師詳細(xì)點(diǎn)，謝謝
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Q
老師您好，我們單位是做酒店的，應(yīng)收款都會(huì)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款~新過(guò)一手，如果視同銷售的話，借:費(fèi)用，貸:應(yīng)收，那應(yīng)收賬款～新，這個(gè)科目還需要做一次什么分錄嗎，有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)，希望老師幫忙答復(fù)，謝謝！
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剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
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2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少，就填多少
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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這里的明細(xì)，是最末級(jí)明細(xì)科目嗎
你好，是的，是這樣的?
如果是中途重分類，上月其他應(yīng)付是貸方80，本月其他應(yīng)付賬款借方是30，貸方是40，其他應(yīng)收賬款借方70，貸方是20，那么重分類后是不是這樣寫(xiě)其他應(yīng)付款項(xiàng)目為80+（40+20）=140
你好，根據(jù)你提供的信息 本月其他應(yīng)付賬款借方是30，貸方是40，其他應(yīng)收賬款借方70，貸方是20 那其他應(yīng)付款=40%2B20? 才是啊?
負(fù)債表上不是填本年 累計(jì)數(shù)嗎
你好，是填寫(xiě)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期末余額 而不是每個(gè)月余額的累計(jì)啊? 比如應(yīng)收賬款上個(gè)月期末10萬(wàn)，本月增加2萬(wàn)，減少1萬(wàn)，期末余額就是10%2B2—1=11萬(wàn)
明白，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。