老師，總分分公司，合并報表其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如何抵消？
你好，具體什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的有差額嗎？
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請問老師，合并報表里，其他應(yīng)收與其他應(yīng)付該怎么抵消
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老師，總分分公司，合并報表其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如何抵消？
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合并報表有其他應(yīng)收其他應(yīng)付抵消分錄嗎？
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總分公司的往來在合并報表的時候一個其他應(yīng)收一個其他應(yīng)付還抵消？
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您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來款做合并報表時需要做抵消分錄嗎
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總公司給員工發(fā)工資分錄 借：其他應(yīng)收款-分公司名稱 貸：銀行存款 分公司抵消分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-總公司名稱 其他應(yīng)付款-五險一金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
總公司其他應(yīng)收款和分公司其他應(yīng)付款如何做抵消呢？我們公司做服務(wù)的員工在全國各地沒有固定辦公城市，分公司沒有業(yè)務(wù)也沒有任何其他收入，只是方便在他們當(dāng)?shù)亟o他們交五險一金才開的非獨立核算分公司。
你好，直接做借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款就可以
用什么做原始憑證呢？分公司沒業(yè)務(wù)不開票沒有錢。還不了錢給總公司。
你好，你這是合并報表，是內(nèi)部使用的，不用付單據(jù)
好的，那意思是1還是2。1.個別報表就掛賬，在做合并報表是直接加減。2.在個別報表每個月末做一筆往來抵消分錄？
您好，個別報表里不不動，只是匯總報表里要做抵消分錄
總公司做抵消分錄，分公司不用動？
你好，總公司的單獨報表也不用動，只是匯總報表需要動
匯總報表只是表格相抵，那就是直接在表格里面相加減是吧？
你好，是的，做合并報表的時候有合并報表的底稿，在底稿里做