第一步:小規(guī)模納稅人開專票82689.32元，稅額2480.68元。第二步:繳納增值稅2480.68元，附加稅城市維護建設(shè)稅86.82元。怎么做憑證？
借：應(yīng)收賬款? ，85170，貸：主營業(yè)務(wù)收入? 82689.32，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，2480.68 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，2480.68，貸：銀行存款?2480.68 計提附加稅，借：稅金及附加，86.82，貸：應(yīng)交稅費，86.82 繳納附加稅，借：應(yīng)交稅費，86.82，貸：銀行存款 ，86.82
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第一步:小規(guī)模納稅人開專票82689.32元，稅額2480.68元。第二步:繳納增值稅2480.68元，附加稅城市維護建設(shè)稅86.82元。怎么做憑證？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度開票46900元，是不是不交增值稅，附加稅，城市維護建設(shè)稅，就交萬分之三的印花稅14.07元
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老師，我們六月一般納稅人需要繳納增值稅，2953.59元，城市維護建設(shè)稅103.37元，教育費附加是44.3元，地方教育附加是29.53元，我怎么做分錄，六月份，這個錢已經(jīng)繳納了
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 后面的選哪個
選銷項稅這個明細科目
這樣對不？
這樣對不
銷項稅和未交增值稅之間要結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師，步驟沒明白
你這樣做，銷項稅，未交增值稅永遠有余額 要進行結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師，再幫忙看看這樣對不對
是的，是這樣賬務(wù)處理的???????
好的，謝謝了
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????