老師d算當期為啥不是紅色我算的那個，不是要減去應納稅暫時性差異100嘛

老師，請問暫估的金額跟后面來發(fā)票的金額不一致可以的嗎

今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應該怎么做賬呢？

錯誤：固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66，進項稅額2967.34，貸：銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額：25793 這個卻是含稅金額（包含上面那個進項稅額2967.34） 現(xiàn)在重新做賬，糾錯，這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來（開專票時還不是一般納稅人），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借，固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸，進項稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34（因為之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入固資，但固定資產(chǎn)折舊時金額又是含了了稅的2967.34），現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會計分錄是啥，需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率，100％折舊。

老師，出口退稅報關(guān)單改了，我以為改完了，進項發(fā)票先確認出口退稅用途了，但是報關(guān)單延期了，不影響退稅吧，謝謝

老師、銀行入息 怎么寫會計分錄？

支付貸款利息現(xiàn)金流選什么？

個人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開通經(jīng)營性收款碼收款。有什么風險嘛。

你好，老師，經(jīng)理讓我整理這些資料，這個一般是用來做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財務(wù)（審計）報告；2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況（含有無欠稅）專項說明；3、公司有無享受稅收優(yōu)惠政策、財政補貼，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件及依據(jù)；4、公司有無對外長期投資，如有，請?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程；5、公司正在履行的其他合同（如有）；6、公司與關(guān)聯(lián)方之間的往來明細表；7、公司最近三年來的訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；8、公司法定代表人及高管有無涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；9、公司是否有因環(huán)境保護、建筑質(zhì)量、勞動的侵權(quán)之債，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)資料

老師你好，請問一下我們是開餐廳的，客人消費時金額是1000元，微信掃碼支付，但是到賬后銀行存款只收到998元，扣了2元手續(xù)費，這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫分錄？謝謝老師