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老師，請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月貨物留底進(jìn)項(xiàng)稅257317.67元，本月貨物銷項(xiàng)稅60283.20元，軟件銷項(xiàng)稅98477.84元，本月進(jìn)項(xiàng)稅123438.95元（其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅46871.02元，軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅76567.93元）請(qǐng)問(wèn)老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫？請(qǐng)老師帶上數(shù)據(jù)

2022-08-04 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-05 09:16

您好！ 軟件部分要交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）98477.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅98477.84 硬件部分不用交稅，繼續(xù)形成留抵 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅123438.95-60283.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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按照你以前做的方式做呀
2022-08-04
您好！ 軟件部分要交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）98477.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅98477.84 硬件部分不用交稅，繼續(xù)形成留抵 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅123438.95-60283.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2022-08-05
勤學(xué)好學(xué)的同學(xué)： 您好啊！ 首先您要明白增值稅的計(jì)算公式，增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額（如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上） 您本月銷項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn)，故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后，抵減您上月的30萬(wàn)，最終留抵141238.96。 當(dāng)然，如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了，也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn)，最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您！
2022-08-01
88萬(wàn)-80萬(wàn)-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些， 然后你當(dāng)時(shí)留底稅款在哪個(gè)科目掛著。
2024-02-20
請(qǐng)您稍等，老師編輯給您
2022-01-14
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