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老師,你好!我們公司是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,本月收到業(yè)主裝修保證金轉明年的物業(yè)管理費,多出部分我個人墊付退給業(yè)主了,怎么做賬啊

2022-08-03 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-03 23:04

同學,您好。 借:其他應付款-業(yè)主名稱(原來的那邊保證金沖銷) 貸:預收賬款 -業(yè)主名稱或者房號 (明年的物業(yè)費) 其他應付款-員工墊付(你個人墊付的部分)

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同學,您好。 借:其他應付款-業(yè)主名稱(原來的那邊保證金沖銷) 貸:預收賬款 -業(yè)主名稱或者房號 (明年的物業(yè)費) 其他應付款-員工墊付(你個人墊付的部分)
2022-08-03
你好 開的是預收 款的發(fā)票對嗎??
2022-12-21
你好;? ? 之前你們是不是沒有做其他應付款掛賬的 ? 你 現(xiàn)在建賬了沒有; 期初錄入了這些其他應付款沒有? ?
2022-03-07
你好,是代收代付的是嗎?借銀行存款、貸、其他應付款支付出去則相反的。
2024-04-18
同學:您好。這樣是可以的,但還是建議每戶開收據(jù),數(shù)據(jù)也入賬。
2022-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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