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當年境內(nèi)所得92125.42，這個數(shù)據(jù)是取的哪的數(shù)據(jù)

當年境內(nèi)所得92125.42，這個數(shù)據(jù)是取的哪的數(shù)據(jù)
2022-08-03 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-03 17:29

您好，該數(shù)據(jù)是取的A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）第23行“五、應納稅所得額”金額。

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快賬用戶7238 追問 2022-08-03 17:35

這是主表，應納稅所得額是31042.92

這是主表，應納稅所得額是31042.92
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齊紅老師 解答 2022-08-03 17:41

這是已經(jīng)申報完成的導出的報表么？是否還有彌補虧損的金額？

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快賬用戶7238 追問 2022-08-03 17:45

沒有，是事務所做的，我想問下這數(shù)據(jù)怎么來的，不懂

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齊紅老師 解答 2022-08-03 17:47

您好，申報表當年境內(nèi)所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的當年境內(nèi)所得額是自動帶出來的，無需填寫，與主表金額是一致的，不應該出現(xiàn)不等于的情況。

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您好，該數(shù)據(jù)是取的A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）第23行“五、應納稅所得額”金額。
2022-08-03
你好，您這個是在做題嗎？
2022-08-04
你好，您可以在原題記錄下直接繼續(xù)提問，以便原來的老師系統(tǒng)回復。問題前提示@XXX老師
2022-08-03
你好看，你匯算清繳主表應該是22行實際利潤。就是納稅調(diào)整之后的實際利潤。
2022-02-15
你好，A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表這張表的數(shù)據(jù)是自動帶入的。依據(jù)是A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）里的應納稅所得額。
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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