那這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的勾稽關(guān)系會對不上，沒關(guān)系吧

你好；是的。 會有這個(gè) 差異金額的； 到時(shí)你報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表記得手動調(diào)整了在報(bào) 哦 ；? ?因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件系統(tǒng)是改不了期初；? 所以你們就自己記住這個(gè)差異金額??

意思報(bào)給稅務(wù)的報(bào)表直接改期初余額？

是的。 你們自己手動調(diào)下； 對的??

老師，是在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤年初余額里手動調(diào)？這是系統(tǒng)帶出來的，調(diào)了沒問題嗎

?你好；? ?系統(tǒng)是調(diào)整不了。 包括我自己系統(tǒng)也是這樣的；? 你們報(bào)表? 就報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)自己調(diào)整下? ?

一頭調(diào)在未分配利潤期初余額上，另一頭呢，這樣資產(chǎn)負(fù)債不平衡了

一頭調(diào)在未分配利潤年初余額上，另一頭調(diào)在貨幣資金年初余額上嗎

?你好 ；? ? 你負(fù)債表的未分配利潤? ?和你貨幣資金調(diào)

這么調(diào)的話不用更正去年的年報(bào)嗎。

?你好；? ? 你22.8月處理這筆分錄的話；? ? 不改年報(bào)? ?

這句話沒理解，我是7月補(bǔ)交去年的稅款的，8月處理這筆分錄是什么意思呢

?你好；? ? 現(xiàn)在22年補(bǔ)做分錄處理。 不修改你21年年報(bào)? ??

但是你報(bào)表更改了年初余額啊，這樣也不用更正去年報(bào)表 的期末余額？

?你好 ；? 你報(bào)表修改了 ；? 到時(shí)? ? 你聯(lián)系稅務(wù)局 看是否允許你改； 要因?yàn)閷?shí)際中有的稅務(wù)不讓動的??

那我不改行嗎，就讓這個(gè)差額存在著。

?你好 ；? ?你賬上做分錄；? ?可以的； 到時(shí)你注意年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的 ； 23年報(bào)22年的? 報(bào)表 你注意一致? 即可? ?

或我直接做所得稅費(fèi)用可以嗎