個(gè)體工商戶一般納稅人，每月一筆進(jìn)對(duì)應(yīng)一筆銷，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，進(jìn)多少銷多少，只是第一個(gè)月的進(jìn)貨發(fā)票當(dāng)月沒(méi)收到，當(dāng)月沒(méi)能抵扣，按照銷項(xiàng)稅額全交了，那這第一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就只能一直留抵嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 只能留抵
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Q
老師我們是新企業(yè) 一開(kāi)始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_(kāi)發(fā)票 所以開(kāi)始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎，是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅，把發(fā)票每個(gè)月勻起來(lái)抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交，下個(gè)月不夠，該交多少交多少
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個(gè)體工商戶一般納稅人，每月一筆進(jìn)對(duì)應(yīng)一筆銷，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，進(jìn)多少銷多少，只是第一個(gè)月的進(jìn)貨發(fā)票當(dāng)月沒(méi)收到，當(dāng)月沒(méi)能抵扣，按照銷項(xiàng)稅額全交了，那這第一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就只能一直留抵嗎？
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Q
老師，你好！我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完，不會(huì)多出，也就是當(dāng)月入庫(kù)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng)，多出的進(jìn)項(xiàng)我沒(méi)做賬，留到下個(gè)月抵扣再做，也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月做為入庫(kù)材料，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，材料結(jié)存余額就沒(méi)多少，但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)入賬，可以這么做嗎
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Q
對(duì)于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問(wèn)題，增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個(gè)增值稅是我的收入減成本等于利潤(rùn)的13%的增值稅稅率去繳納的，我按這個(gè)比率去繳納增值稅，當(dāng)然中間也會(huì)有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月有多少就認(rèn)證多少，上面說(shuō)的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法，和第2種辦法，只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證，，這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法，哪種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)少一點(diǎn)呀？大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個(gè)成本類的發(fā)票呢，那第2種方法去認(rèn)證的話，得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣，要是我不進(jìn)貨了沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票了，那我就確認(rèn)收入多少銷項(xiàng)，我就得繳納
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Q
老師，您好，我們4月開(kāi)票收入以及未開(kāi)票收入都報(bào)一些，但只有一張進(jìn)項(xiàng)稅額是比較多的，可以留抵下個(gè)月再抵扣嗎？對(duì)企業(yè)有沒(méi)有影響呢？相當(dāng)于我的銷項(xiàng)稅是12萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是22萬(wàn)，那筆22萬(wàn)是一張發(fā)票，
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這種進(jìn)項(xiàng)延遲的情況是不是銷項(xiàng)也可以壓著等著下個(gè)月一起報(bào)？
同學(xué)你好 這個(gè)不能哦
我留抵稅額多少怎么算？
進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)之后的金額
留抵稅額怎么做憑證？
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
怎么又上留抵稅額的科目了？
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)并作一步行嗎老師？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝