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老師好，我們是購買方，3月份進(jìn)的貨，7月份發(fā)生了退貨，進(jìn)項稅額已抵扣，具體分錄怎么做

2022-08-02 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-02 08:16

你好，七月份開了紅字信息表，借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5981 追問 2022-08-02 08:18

直接按發(fā)票填制紅沖退回去的商品金額和數(shù)量，這樣可以不

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齊紅老師 解答 2022-08-02 08:22

你好，有一部分沒有退回的，你也開了紅字信息表，是這個意思嗎？如果是的話，讓對方再給你開一個正數(shù)。

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快賬用戶5981 追問 2022-08-02 08:26

老師沒有開，只開了退回去的一部分，我在想做憑證的時候這部分直接按正常分錄填制負(fù)數(shù)，不知道這樣可以不

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齊紅老師 解答 2022-08-02 08:30

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶5981 追問 2022-08-02 08:32

好的，因為系統(tǒng)好多科目錄到相反的方向他提取不到數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-08-02 08:33

你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，或者是坐我上面寫的都可以的，建議是坐我上面寫的，因為你申報增值稅的時候有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這樣你申報的數(shù)據(jù)和你賬上的是一致的。

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快賬用戶5981 追問 2022-08-02 08:34

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-02 08:37

不要客氣，工作愉快

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你好，七月份開了紅字信息表，借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-08-02
你好 借：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸：應(yīng)收賬款 同時 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-08-02
好，你申報六月份的增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎？
2021-07-15
您好，對于您的情況，確實應(yīng)該將紅字發(fā)票上的稅額在申報時填入“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”欄中，以便抵減之前認(rèn)證抵扣的相應(yīng)稅額。這樣做是正確的處理方式。
2024-10-27
借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增稅稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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