1.對(duì)方是公司，也可以不開(kāi)票的是吧 2.老師他這個(gè)平時(shí)折舊包含車(chē)牌了，可是這次他賣(mài)的只是車(chē)，車(chē)牌沒(méi)有賣(mài)，那我固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，這個(gè)固定資產(chǎn)和折舊要怎么算，全轉(zhuǎn)還是按比例

車(chē)牌按說(shuō)不算固定資產(chǎn) 為什么要計(jì)入固定資產(chǎn) 你把不包含車(chē)牌的固定資產(chǎn)凈值全部轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理就可以了

她金額大，比車(chē)子的金額都大了兩三倍

而且對(duì)方是公司，開(kāi)發(fā)票只能8月開(kāi)了，我7月車(chē)子就賣(mài)了并且收到錢(qián)了，這個(gè)收到的錢(qián)要怎么入賬，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，增值稅又怎么弄

計(jì)入也沒(méi)關(guān)系因?yàn)楫?dāng)時(shí)他是車(chē)輛的共同組成部分 正常情況下你出售了車(chē)輛 車(chē)牌應(yīng)該同時(shí)一并處置 因?yàn)檐?chē)牌不能單獨(dú)使用 如果你車(chē)牌后期銷售 你也可以繼續(xù)掛在固定資產(chǎn)中 繼續(xù)計(jì)提車(chē)牌折舊

后期還會(huì)買(mǎi)車(chē)，另外麻煩回答下 而且對(duì)方是公司，開(kāi)發(fā)票只能8月開(kāi)了，我7月車(chē)子就賣(mài)了并且收到錢(qián)了，這個(gè)收到的錢(qián)要怎么入賬，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，增值稅又怎么弄

你好像問(wèn)了兩個(gè)問(wèn)題 ，我已經(jīng)說(shuō)過(guò)了 ，首先對(duì)方要不要發(fā)票，要發(fā)票你跨月了，你上月就該開(kāi)，你只能本月開(kāi)票，上月收款掛預(yù)收，本月沖銷預(yù)收賬款計(jì)入固定資產(chǎn)清理，如果不要開(kāi)票，你直接申報(bào)未開(kāi)票收入即可，收到的錢(qián)計(jì)入固定資產(chǎn)清理，你開(kāi)了票，后期的增值稅申報(bào)表附表一自動(dòng)帶到主表，你無(wú)需手動(dòng)填下！如果不開(kāi)票，手動(dòng)輸入未開(kāi)票收入！

開(kāi)具發(fā)票10萬(wàn)入賬 借：銀行存款 100000 貸：固定資產(chǎn)清理 88500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額11500 借：固定資產(chǎn)清理 11850 累計(jì)折舊 Y 貸：固定資產(chǎn) X 借：固定資產(chǎn)清理 （X Y不知道所以可借可貸） 貸：資產(chǎn)處置損益 （X Y不知道所以可借可貸） 稅控盤(pán)開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)稅收分類編碼

不是老師，我現(xiàn)在問(wèn)題就是7月車(chē)賣(mài)了，但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，所以就有時(shí)間差，我才問(wèn)你7.8月分別要怎么入賬以及報(bào)增值稅

可是他如果7月掛預(yù)收，那就等于7月不能把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，實(shí)際7月固定資產(chǎn)就沒(méi)了

我上面已經(jīng)說(shuō)了解決辦法了 好吧 你先回答對(duì)方要不要發(fā)票

對(duì)方要發(fā)票，

如果要發(fā)票 上月收到款項(xiàng)計(jì)入預(yù)收 本月開(kāi)票 本月沖銷預(yù)收 開(kāi)稅收分類編碼為機(jī)動(dòng)車(chē)的發(fā)票 9月申報(bào)報(bào)稅的時(shí)候會(huì)自動(dòng)從附表一帶到主表 你正常以前申報(bào)沒(méi)區(qū)別

我的意思是7月就已經(jīng)賣(mài)掉了，并且機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)出了，那我7月如果做預(yù)收，不把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理，8月才轉(zhuǎn)入清理，不就和實(shí)際不符了嗎，而且固定資產(chǎn)提折舊也看什么時(shí)候賣(mài)出去

我上面說(shuō)的是補(bǔ)救措施，跨月份你已經(jīng)開(kāi)不出來(lái)了，你7月收到款了，為什么當(dāng)時(shí)不知道開(kāi)票，現(xiàn)在的意思讓你放到8月確認(rèn)收入，機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票僅僅是給你們過(guò)戶使用的，你們確認(rèn)收入不靠那個(gè)，需要你們自行開(kāi)票才算確認(rèn)收入！8月就不要折舊了！再重申一遍是補(bǔ)救措施！另外一種方法，你在8月今天申報(bào)7月份的時(shí)候申報(bào)該筆未開(kāi)票收入，然后再本月開(kāi)具！

我們業(yè)務(wù)又沒(méi)說(shuō)我怎么知道，還是后面催他問(wèn)客戶要不要發(fā)票，而且不能7月正常轉(zhuǎn)清理8月開(kāi)了放在7月憑證里

你7月做了未開(kāi)票收入申報(bào) ，你就7月就可以正常做賬做到固定資產(chǎn)清理，你把我這上面處理方法截圖問(wèn)其他老師 ，如果其他老師說(shuō)我的2中補(bǔ)救措施和方法不準(zhǔn)確 ，說(shuō)我是錯(cuò)的，你可以在來(lái)找我，其次你也可以聽(tīng)聽(tīng)其他老師意見(jiàn)，會(huì)計(jì)學(xué)堂老師應(yīng)該沒(méi)有一個(gè)老師回復(fù)的有這么詳細(xì)的。

1.按照老師第一種做預(yù)收，也就是7月固定資產(chǎn)也不要轉(zhuǎn)入清理是吧，都是等到8月轉(zhuǎn)入清理，借折舊，固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn)，然后8月確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)清理也是在8月，是這個(gè)意思嗎 2.還有一種就是我7月正常確認(rèn)收入，固定資產(chǎn)清理，結(jié)轉(zhuǎn)清理，然后8月開(kāi)票，再把票放在7月憑證后面可以嗎，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度報(bào)稅，報(bào)稅表上我也沒(méi)有看到未開(kāi)票收入填寫(xiě)欄

1、是的 2、如果是小規(guī)模 直接手動(dòng)填寫(xiě)到第7行 第8行 " （三）銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額" 、其中：其他增值稅發(fā)票不含稅銷額

老師我季度申報(bào)，等于10月份申報(bào)的時(shí)候我就已經(jīng)取得發(fā)票了，所以我想說(shuō)7月正常做，8月開(kāi)的票放在7月這樣可以嗎，就能7月正常清理固定資產(chǎn)，并且增值稅也可以正常申報(bào)，只不過(guò)就是8月的發(fā)票放在7月憑證，這個(gè)會(huì)不允許嗎