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請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人的話 本月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 或者無(wú)銷項(xiàng) 增值稅如何申報(bào)

2022-07-29 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 13:16

你好,你現(xiàn)在需要抵扣多少,你認(rèn)證多少,銷項(xiàng)在附表一里面填寫,然后你的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫。如果你沒(méi)有銷項(xiàng)的話,你進(jìn)項(xiàng)不用認(rèn)證,直接零申報(bào)

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快賬用戶6971 追問(wèn) 2022-07-29 13:33

一般納稅人的話 這個(gè)多會(huì)有了銷項(xiàng) 多會(huì)申報(bào)就行 對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-07-29 13:42

對(duì)的,是的,是這么做的,但是你沒(méi)有發(fā)生的,需要零申報(bào),也得需要按期申報(bào)的。

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快賬用戶6971 追問(wèn) 2022-07-29 15:41

假如我銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 這種就可以零申報(bào) 表一 銷項(xiàng)不填 那對(duì)應(yīng)收入填么?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:42

不可以的,必須按照實(shí)際填寫。

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快賬用戶6971 追問(wèn) 2022-07-29 15:45

就是這種銷項(xiàng)也有 但是小于進(jìn)項(xiàng) 這種表一 表二咱填呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:45

附表一填寫你的銷項(xiàng),附表二填寫你的鏡像在35欄里面,然后保存主表就可以。

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快賬用戶6971 追問(wèn) 2022-07-29 15:48

但是進(jìn)項(xiàng)不是用多少認(rèn)證多少 銷項(xiàng)都填了 進(jìn)項(xiàng)也都認(rèn)證了 假如這月銷5 進(jìn)6 那我都認(rèn)證了 然后就銷小于進(jìn) 本期也不用交稅?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:55

是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶6971 追問(wèn) 2022-07-29 16:05

老師 那這種情況 我分錄咋做 ?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 16:08

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這就結(jié)束了。

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你好,你現(xiàn)在需要抵扣多少,你認(rèn)證多少,銷項(xiàng)在附表一里面填寫,然后你的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫。如果你沒(méi)有銷項(xiàng)的話,你進(jìn)項(xiàng)不用認(rèn)證,直接零申報(bào)
2022-07-29
您好,不用寫分錄,這個(gè)留底申報(bào)就可以了
2025-04-07
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-02-01
還是要填進(jìn)項(xiàng)稅,不是0申報(bào)
2025-02-11
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
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