這樣對(duì)嗎老師

你好，可以的，可以這么做的。

老師，我們上個(gè)月給客戶轉(zhuǎn)了45W的貨款，客戶退了8475.83，當(dāng)月沒開票，我把那8475.83看錯(cuò)了直接加進(jìn)去了，憑證做的是借預(yù)付 458475.83 ，，，，這個(gè)月我們又給客戶轉(zhuǎn)了72塊錢的貨款，客戶給我們開了發(fā)票，我現(xiàn)在要做一筆改錯(cuò)帳8475.83的憑證和72的憑證 應(yīng)該怎么借貸呀？

借預(yù)付賬款貸，銀行存款這么做的嗎？你紅沖就可以的，借銀行存款，貸預(yù)付賬款。

是不是借 銀行存款-8475.83，貸預(yù)付賬款-8475.83

借預(yù)付賬款72貸銀行存款。

這樣對(duì)嗎

是的，可以這么做的。

這樣對(duì)嗎

然后這樣就結(jié)束了對(duì)嗎

是的，然后你看一下余額是不是沒有了。

還有2W多的余額，老板也說清賬了，為啥

還剩2萬多

你讓對(duì)方發(fā)一個(gè)對(duì)賬單，你核對(duì)一下每筆明細(xì)。

我想了下 458475.83本身是錯(cuò)的，應(yīng)該減2次8475.83，一次是我看錯(cuò)的，第二次是客戶實(shí)際退款

我的憑證應(yīng)該這樣做對(duì)吧

就是人家退回來的，你沒有做嗎？

如果沒有做的話可以補(bǔ)上。

對(duì)，開始人家的退款我看成了我們付給對(duì)方的貨款了，實(shí)際我們付了45W，客戶退了8475.83元，我6月做憑證寫了預(yù)付458475.83，所以7月改錯(cuò)帳應(yīng)該寫兩個(gè)負(fù)數(shù)8475.83*2=16951.66對(duì)吧？

你好是的，是這么做的。

那為什么我借庫存 貸預(yù)付的時(shí)候這個(gè)預(yù)付的余額又變成了458475.83，不應(yīng)該是0嗎？