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Q

請問，以前年度科目發(fā)生的費用，月未轉(zhuǎn)入未分配利潤后，利潤表與資產(chǎn)負責對不了，差異就是這筆以前年度調(diào)整的費用，要如何調(diào)整才對？

2022-07-28 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-28 08:50

你好，有發(fā)生??以前年度損益調(diào)整的情況下，報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系，就說明沒有問題

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快賬用戶2434 追問 2022-07-28 09:20

你好，但報稅時填寫利潤表，是沒有以前年度項目的填寫欄，我現(xiàn)在上傳的利潤表與資產(chǎn)負責表，就相差這個數(shù)，那請問這樣應如何處理？

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:22

你好，利潤表本來就是沒有這個項目 就是因為利潤表沒有，所以關(guān)系才是??未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系，就說明沒有問題，就不需要調(diào)整啊?

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快賬用戶2434 追問 2022-07-28 09:26

你好，即是，稅局上填寫的利潤表與資產(chǎn)負責表之差，能就明是以前年度費用的調(diào)整，就可以了？不需要再更改報表，是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:32

你好，是的，是這樣的

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你好，有發(fā)生??以前年度損益調(diào)整的情況下，報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系，就說明沒有問題
2022-07-28
這個有差額正常的 因為用了以前年度損益調(diào)整
2021-09-13
調(diào)整以前年度損益后，若數(shù)據(jù)未正確同步到相關(guān)報表，可能是因為調(diào)整分錄沒有全面更新。確保所有涉及損益和權(quán)益變動的分錄都已同步至報表。檢查調(diào)整分錄是否準確無誤地更新了未分配利潤，并相應調(diào)整了期初余額，以保持報表間的勾稽關(guān)系。如有需要，重新核對分錄及報表數(shù)據(jù)。
2024-09-20
同學你好 不用調(diào)整，用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
您好，不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表，上述差異部分在所有者權(quán)益變動表體現(xiàn)。
2020-12-13
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