老師好，圖片是我們公司的其他應收款代繳社?？?，都是本月繳納本月社保，本月發(fā)上月工資，以前科目都沒有余額，7月開始社保調(diào)整了基數(shù)。現(xiàn)在余額余11.8。如果后續(xù)社保不調(diào)整了，那不是一直都11.8的余額？是我哪里做錯了嗎？

老師好，老板有兩家公司，行政人員2021年1月-6月在A公司繳納社保，7月轉(zhuǎn)到B公司。因牽扯社?；鶖?shù)的調(diào)整，需要補繳一部分費用。但是B公司只補繳1個月的，A 公司補繳六個月的。工資在B公司發(fā)，工資中代扣個人社保是7個月的金額。這就導致代扣保險款余額有差額，不平。應該怎么處理？

老師好，老板有兩家公司，行政人員2021年1月-6月在A公司繳納社保，7月轉(zhuǎn)到B公司。因牽扯社?；鶖?shù)的調(diào)整，需要補繳一部分費用。但是B公司只補繳1個月的，A 公司補繳六個月的。工資在B公司發(fā)，工資中代扣個人社保是7個月的金額。這就導致代扣保險款余額有差額，不平。應該怎么處理？

請問老師，由于社保基數(shù)7月調(diào)整，我公司又是7月底發(fā)工資，如果到時社?？劭钆c7月工資表里的社保金額不一致，我在8月工資表里社保補差額，您看這樣有什么問題嗎？不影響什么吧

老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應該怎么去做工資和社保呢？我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務了？？老師我這個字數(shù)有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！