老師，二季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來(lái)減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負(fù)數(shù)了，二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計(jì)提，我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅，有什么影響？
不需要計(jì)提的負(fù)數(shù)也不需要計(jì)提，你把她再紅沖了就可以。
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老師，圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù)，也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅，這樣勾稽關(guān)系對(duì)么？
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老師，二季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來(lái)減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負(fù)數(shù)了，二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計(jì)提，我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅，有什么影響？
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老師好，企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納？我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛？
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老師，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候計(jì)算繳納所得稅金額是是按照全面利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的，但是季度報(bào)稅的時(shí)候計(jì)提的所得稅是根據(jù)季度利潤(rùn)數(shù)來(lái)填的，一個(gè)是根據(jù)季度利潤(rùn)數(shù)來(lái)計(jì)提的，一個(gè)是根據(jù)年度利潤(rùn)總額繳的，這樣數(shù)不就不一樣了嗎？
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老師，如果本能累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)了，前三個(gè)季度繳了所得稅，那么第四季度負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提所得稅嗎？
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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老師，我是A公司，和B公司簽了挖機(jī)租賃合同（B租費(fèi)A），66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候，就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎（不管發(fā)票是否開(kāi)具）
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報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦，那能報(bào)嗎？
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匯算清繳才能退稅，預(yù)繳的退不了。
那么計(jì)提的負(fù)數(shù)不是反應(yīng)多預(yù)繳的么？
你好 預(yù)繳的，在匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅，你已經(jīng)繳納了你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，世界再平衡的匯算清交給你申請(qǐng)退稅了，你再紅沖。
后面有幾個(gè)錯(cuò)別字 看不是很懂，意思不是現(xiàn)在去做紅沖對(duì)嗎
就是你之前多交的稅款，不用紅沖，匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整，第四季度，第三季度還沒(méi)有交稅，以后需要繳納的還不一定
好的，明白，就是每個(gè)季度我按正常計(jì)算的計(jì)提，匯算清繳再最終調(diào)整
你好是的，是這么做的。
謝謝老師
不要客氣，工作愉快。