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同學(xué)你好確認(rèn)增值稅收入的時(shí)候

2022-07-27

您好，房地產(chǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅老項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是 2016 年 4 月 30 日前。一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅時(shí)，不得扣除土地價(jià)款。同時(shí)，小規(guī)模納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目也不得扣除土地價(jià)款。

2024-10-17

同學(xué)你好對(duì)的是這樣

2021-10-12

同學(xué)你好給你發(fā)郵件

2021-01-15

1.借記“銀行存款”科目，貸記“遞延收益”或“營(yíng)業(yè)外收入”科目。這一步記錄了公司因抵扣銷項(xiàng)稅而產(chǎn)生的遞延收益或營(yíng)業(yè)外收入。 2.借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“銀行存款”科目。這一步記錄了抵扣銷項(xiàng)稅后，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額被確認(rèn)并從銀行存款中扣除。

2024-01-13

快賬用戶6612 追問 2022-07-27 09:08

老師好：我交2000萬土地出讓金抵減銷項(xiàng)的計(jì)算方法是（2000萬÷1.09）x9%=165.13萬元是我可以抵減的金額對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2022-07-27 09:16

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的

快賬用戶6612 追問 2022-07-27 09:21

老師好：我們確認(rèn)收入1500萬元，應(yīng)交銷項(xiàng)123.85萬元，可不可以先按1500萬出讓金抵減，余500萬下個(gè)月計(jì)算抵減可以嗎

快賬用戶6612 追問 2022-07-27 09:23

老師好：我抵減的銷項(xiàng)如何做會(huì)計(jì)分錄？抵減銷項(xiàng)在增值稅申報(bào)表中如何填寫？謝謝老師

齊紅老師解答 2022-07-27 09:30

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6612 追問 2022-07-27 10:39

老師好：我土地出讓金銷項(xiàng)抵減會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎

齊紅老師解答 2022-07-27 10:46

同學(xué)你好這樣做可以的