請(qǐng)問，我們以后給廠家15000元，廠家少開了發(fā)票300元，后面我們沒有合作了，老板說把這個(gè)300元處理了，請(qǐng)問我要怎么處理？用什么做附件？
您實(shí)際收到商品和服務(wù)了嗎？
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老師：你好，我們學(xué)校有個(gè)學(xué)員沒有來培訓(xùn)，只開通網(wǎng)課了，現(xiàn)在這學(xué)員回老家，要求退我們退款，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)同意退款給他，但要扣除學(xué)員開通網(wǎng)課300元，請(qǐng)問這賬務(wù)處理怎么做？
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老師，我們有一筆業(yè)務(wù)，需要買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，就是叫人家給我們開發(fā)票，人家扣了稅點(diǎn)后，把多余的款退回我們私賬，收回的款，請(qǐng)問怎樣做分錄。 比如，轉(zhuǎn)10000給人家，人家給發(fā)票10000元?？鄢_票稅點(diǎn)后。給我們退回96000元。收回的96000不懂怎樣處理。
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請(qǐng)問，我們以后給廠家15000元，廠家少開了發(fā)票300元，后面我們沒有合作了，老板說把這個(gè)300元處理了，請(qǐng)問我要怎么處理？用什么做附件？
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老師，我們有兩個(gè)凈水器濾芯廠家來貨壞了，返回廠家，廠家給補(bǔ)款了44元，走往來款做余額將來拿貨用，但是沒給我開退貨發(fā)票，只開具一個(gè)運(yùn)輸公司賠償款的收據(jù)，我這邊怎么處理，做其他出庫還是退貨處理？
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你好，老師，我們開給客戶的發(fā)票他們丟了，只有1500元，后面我又把復(fù)印件蓋發(fā)票章給她們了，他們說還是不行，要我們重開，那請(qǐng)問下這個(gè)是怎么處理 了
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稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
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發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
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請(qǐng)問老師，個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值，但是未超過30萬，增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢？
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老師，收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票，是不是不用做分錄了？那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
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老師，咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收，如果從10月份開始對(duì)公賬戶每個(gè)月收入100萬 成本票 只有商品，其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票，2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過60萬 現(xiàn)在開始每個(gè)月收入100萬 到月底30號(hào)有什么影響呢
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合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)？
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幫我算下，哪個(gè)購買方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月，和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜）
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@董孝彬老師，追問，你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不？第一列原值肯定五萬，第二列因?yàn)槲覀兏馁~了，截止到三季度也折舊完了，所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填，因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來調(diào)增調(diào)減，但是我們不需要調(diào)了
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@董孝彬老師，這個(gè)表是三季度新增的么？這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么？這個(gè)怎么整？我是一個(gè)房產(chǎn)中介，沒啥專利技術(shù)啊
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老師，各種紙質(zhì)的文件上，簽字，按手印，就是用那個(gè)紅色的印泥，那個(gè)印泥是起到什么作用，每個(gè)人的手指頭，指紋都不一樣嗎？
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實(shí)際收到商品了的
那就商品正常入庫。把往來沖銷了，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
賬務(wù)上做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？需要什么附件嗎？
這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出的。正常的商品入庫就行了。
然后可以寫一個(gè)不回來發(fā)票的情況說明。
不好意思，我可能剛剛表達(dá)錯(cuò)誤了，應(yīng)該是我們多支付貨款了因?yàn)楝F(xiàn)在沒合作了，老板說把多支付的這個(gè)部分清賬了
你好，如果退不回來，就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
要付一個(gè)對(duì)方不退回來的說明。