您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目，沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫(kù)，沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

房開老師 我們馬上竣工 工程部應(yīng)該提供什么資料給財(cái)務(wù)分配成本用呢？財(cái)務(wù)人員要出財(cái)務(wù)決算表嗎？

老師想咨詢一下，我們單位分了四個(gè)車間，兩個(gè)輔助生產(chǎn)兩個(gè)出成品的車間，為什么每個(gè)車間都要一個(gè)成本核算員，是因?yàn)樨?cái)務(wù)分不過(guò)來(lái)嗎，我們出成品的車間品種很多，我們一般要怎么核算成本，主要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的票嗎，哪些計(jì)入材料哪些計(jì)入制造費(fèi)用，按照工時(shí)分配，怎么，怎么工資都要除以工時(shí)分配呢

內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、實(shí)際工程款100萬(wàn)收入100萬(wàn)工程施工-成本、工人工資、原材料合計(jì)50萬(wàn)、管理費(fèi)用20萬(wàn)、財(cái)務(wù)費(fèi)用是1萬(wàn).上面是這項(xiàng)工程全部完工金額老師:剛上面這個(gè)分錄答案已給。1、我們這個(gè)完工的工程是不是就用不到（工程施工）和（工程結(jié)算）這兩個(gè)科目了？2、轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配借:本年利潤(rùn)29萬(wàn)貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)29萬(wàn)對(duì)嗎？

老師您好，我公司為制藥企業(yè)，從20年開始新建廠房，發(fā)放建設(shè)項(xiàng)目部人員工資時(shí)付款回單備注欄為“購(gòu)買材料款”，由于公司內(nèi)部缺乏溝通，財(cái)務(wù)人員做賬時(shí)計(jì)入往來(lái)賬戶“預(yù)付賬款”，工程即將竣工，支付的這部分款沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，沒(méi)有提供發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)“預(yù)付賬款”往來(lái)賬戶的余額通過(guò)什么方式轉(zhuǎn)入在建工程比較妥當(dāng)？