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(7)成本費(fèi)用中含實(shí)際發(fā)生的工資總額21 000萬元、職工福利費(fèi)4 000萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)3 000萬元(含職工培訓(xùn)費(fèi)用 2 000萬元)、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)400萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)取得合法票據(jù)。 (7)這是個(gè)軟件企業(yè)增值稅一般納稅人,計(jì)算職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。

2022-07-23 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-23 17:37

福利費(fèi)扣除限額21000*0.14=2940 納稅調(diào)增4000-2940=1060

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齊紅老師 解答 2022-07-23 17:37

教育費(fèi)扣除限額21000*0.08=1680 納稅調(diào)增3000-1680=1320

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齊紅老師 解答 2022-07-23 17:37

工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額21000*0.02=420全部扣除

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齊紅老師 解答 2022-07-23 17:38

第二個(gè)錯(cuò)了,軟件企業(yè)教育費(fèi)全部扣除

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快賬用戶8043 追問 2022-07-23 17:38

軟件企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi)不是可以全額扣除嗎?

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快賬用戶8043 追問 2022-07-23 17:40

他有分兩個(gè)部分吧?職工培訓(xùn)費(fèi)可以全額,剩下的還是按8%,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 17:43

對(duì)你說的是正確的這里

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福利費(fèi)扣除限額21000*0.14=2940 納稅調(diào)增4000-2940=1060
2022-07-23
職工福利費(fèi)扣除限額=5600×14%=784(萬元),實(shí)際發(fā)生920萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=920-784=136(萬元) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=5600×2%=112(萬元),實(shí)際發(fā)生120萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=120-112=8(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=5600×8%=448(萬元),實(shí)際發(fā)生400萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=0
2022-11-07
1400萬乘以2%等于28萬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)增2萬。
2023-01-03
你好, 公會(huì)經(jīng)費(fèi)5-200×2% 福利費(fèi)31-200×14% 教育經(jīng)費(fèi)20-200×8%
2022-01-05
您好,工會(huì)扣除限額=200*2%=4,實(shí)際發(fā)生5萬元,可以扣除4萬 職工教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16,實(shí)際發(fā)生7萬,可以全額扣除 福利費(fèi)=200*14%=28,實(shí)際發(fā)生31萬,可以扣除28萬。
2022-11-13
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