本公司是勞務(wù)公司， 和個(gè)人簽的勞務(wù)外包合同（和個(gè)人簽的，不是和公司簽的），我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人賬戶80萬(wàn)，他沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票。問(wèn)： （1）這80萬(wàn)對(duì)公已付，但無(wú)發(fā)票。80萬(wàn)我們可以作為成本費(fèi)用來(lái)抵稅嗎？ （2）如不能抵稅，為什么不能抵稅？我們都可以做外賬，有合同，為什么不可以抵稅呢？（對(duì)方真的提供不了發(fā)票。）

從其他企業(yè)拆借來(lái)的錢(qián)，簽的借款合同對(duì)方開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我如果憑票計(jì)入利息費(fèi)用或是直接做無(wú)票費(fèi)用，是不是都不能稅前扣除，有什么合規(guī)且合理的方法核算入賬嗎

老師，我們給甲企業(yè)治理鹽堿地開(kāi)發(fā)，甲給我們服務(wù)費(fèi)，合同簽的是種植水稻來(lái)治理，他們給我們服務(wù)費(fèi)，但是對(duì)方必須要求我們給他開(kāi)農(nóng)機(jī)服務(wù)發(fā)票，這樣我們收到的農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi)和秋收收入能合在一起核算嗎。種植期間所有費(fèi)用都我們自己企業(yè)承擔(dān)，收入只給他們2噸米，其余所有都?xì)w我們所有

接手一家合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)，但是發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)胡亂記賬，往來(lái)科目如應(yīng)收賬款等都沒(méi)有分二級(jí)科目核算，只在一級(jí)科目里核算，而且沒(méi)有掛過(guò)的愣沖銷，沒(méi)有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)也做在同一張憑證上，且大部分憑證后面都沒(méi)有附件，鑒于這種情況，是否有法律上的規(guī)定，與之前的經(jīng)營(yíng)者簽定協(xié)議約定之前的賬務(wù)我方不負(fù)責(zé)任，我方重新開(kāi)始記賬，或者有無(wú)其他好的辦法？

老師，我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn)，對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開(kāi)來(lái)，現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳，對(duì)方發(fā)票只開(kāi)來(lái)了60萬(wàn)，且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開(kāi)不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方，暫估應(yīng)付款貸方，現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票，我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬，怎么做會(huì)計(jì)分錄，另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn)，我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅，這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理，可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，貸方以前年度損益調(diào)整嗎，或者還有其他什么合適的辦法呢，請(qǐng)老師解答下，謝謝