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老師，匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅，怎么做分錄？使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，然后報表要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整?謝謝老師

2022-07-19 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-19 09:32

同學(xué)你好 是跨年補(bǔ)交的嗎

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快賬用戶3328 追問 2022-07-19 09:37

5月份匯算清繳后應(yīng)繳企業(yè)所得稅啊

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快賬用戶3328 追問 2022-07-19 09:37

怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-19 09:42

同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費所得稅

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快賬用戶3328 追問 2022-07-19 10:08

那報表要具體怎么調(diào)啊

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齊紅老師 解答 2022-07-19 10:18

同學(xué)你好 報表不用調(diào)整 做分錄之后自動調(diào)整

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快賬用戶3328 追問 2022-07-19 11:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-19 11:09

同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 是跨年補(bǔ)交的嗎
2022-07-19
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2021年5月份匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 調(diào)整報表的貨幣資金，期末? 未分配利潤?
2022-07-19
同學(xué)，你多計提的費用，調(diào)整的時候，你要在那個納稅調(diào)整表上調(diào)整你賬載金額的話，就按你帳面上填寫，然后稅收金額的話，就按那個減少以后的費用的金額填寫就可以了。
2022-04-23
您好，不用調(diào)整匯算清繳報表，不追溯的，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2024-03-28
您好同學(xué)，填寫納稅調(diào)整表，調(diào)整費用，不需要調(diào)整財務(wù)報表的，分錄的話，我跟你說，沒必要填寫的，因為本身就是允許會計與稅法不一致的? 借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-04-23
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