老師，之前有家企業(yè)說(shuō)的不對(duì)公轉(zhuǎn)賬，說(shuō)會(huì)用現(xiàn)金付款，然后我就記成借:現(xiàn)金 了，然后他們又對(duì)公付款了，是不是再做個(gè)銷(xiāo)售退回-反向?qū)憘€(gè)分錄，然后再寫(xiě)收入??？要是這樣的話是不是得把票紅沖再重開(kāi)一張??！還是需要做個(gè)調(diào)整分錄 但涉及庫(kù)存現(xiàn)金了呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開(kāi)的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開(kāi)，我們就重新開(kāi)了一張，可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷(xiāo)售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開(kāi)的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開(kāi)，我們就重新開(kāi)了一張，可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷(xiāo)售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

您好，郭老師，麻煩您繼續(xù)回復(fù)，謝謝！剛才你說(shuō)的是只需紅沖，那紅沖之后要做一張藍(lán)字才對(duì)，是吧。不然庫(kù)存都紅沖了，不入庫(kù)的話還是貨沒(méi)出體現(xiàn)在哪？ 那一正一負(fù)就平了，說(shuō)的是好，可以不用做的，你只要不是根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存來(lái)下推生成發(fā)票的，可以不用做入庫(kù)，你只需要紅沖就可以了。 想完整的話，你可以做的做一個(gè)紅沖入庫(kù)的，然后再做一個(gè)發(fā)票入庫(kù)的。

老師你好，我們是酒店，之前的存貨出庫(kù)不規(guī)范，沒(méi)有出庫(kù)單，而且還沒(méi)入庫(kù)就先出庫(kù)了，之前的會(huì)計(jì)是有庫(kù)存金額就出了，不考慮實(shí)際物品，但這些物品后面也開(kāi)票，都是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，我在8月份先沖紅之前的出庫(kù)（結(jié)轉(zhuǎn)成本），然后讓庫(kù)房補(bǔ)出庫(kù)單再出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做可以嗎？