你好，老師，我賬上結(jié)轉(zhuǎn)損益后，有利潤計提了所得稅，但電子稅局上報數(shù)據(jù)后自動彌補以前年度虧損，沒有所得稅，我該怎么辦呢？
你好，那就需要把計提所得稅的分錄沖銷?
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老師你好，我問一下企業(yè)所得稅，彌補虧損明細單最后本年度那一行，當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。嗯，如果我當年是有盈利那么我這個應該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字，還是稅前的利潤額？
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老師你好，如果我當年有利潤額，并且可以彌補之前的虧損，那么我在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中第11行本年度最后當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額，這個金額我應該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎？
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年度結(jié)賬，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，自動把年初的以前年度虧損彌補了，但是年初的虧損和稅務報表里的虧損不一致，計提盈余公積，用賬上彌補虧損后的計提還是用之前的利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提？
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年度結(jié)賬，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，自動把年初的以前年度虧損彌補了，年初的以前年度虧損和稅務報表里的虧損不一致，計提盈余公積，用會計賬上彌補虧損后的利潤分配-未分配利潤計提還是用會計上利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提？
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年度結(jié)賬，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，自動把年初的以前年度虧損彌補了，年初的以前年度虧損和稅務報表里的虧損不一致，計提盈余公積，用會計賬上彌補虧損后的利潤分配-未分配利潤計提還是用會計上利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提？
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老師，具體分錄怎么做呢，本季度所得稅是545，上季度報的是100，要把本季度怎么沖呢
你好，把計提所得稅的分錄沖銷? 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：所得稅費用
好，謝謝，上季度是另一個同事做的計提了100元所得稅，為何她的沒沖虧損，我的自動沖了虧損，不明白
你好，那就需要問同事，為什么沒有沖減虧損了 （不問，是猜不到的）
老師，電子稅務局有虧損會自動沖虧損吧，不用自己動手填的
你好，需要看你當?shù)囟惥值墓芾砬闆r 我這邊季度申報，彌補虧損是需要自己填寫的?
您好，老師，沖了所得稅后，所得稅費用就負數(shù)了，
你好，把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，就結(jié)平了啊?