老師好，計(jì)提在工程成本勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡嗎
不會(huì)的，不會(huì)報(bào)表不平的。
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Q
2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，原因在于為分配利潤(rùn)生成的是0，導(dǎo)致2020年每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平衡，都是差的這個(gè)數(shù)，該怎么解決？之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，是到最后一個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)，不平衡是這個(gè)原因嗎？
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Q
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí)，有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒(méi)有事？工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？但是不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
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Q
老師好，計(jì)提在工程成本勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡嗎
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Q
老師:你好！請(qǐng)問(wèn)付出去的勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集到成本，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)嗎？
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Q
老師，本月發(fā)生了城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)，計(jì)入了開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)，因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)有完成，本月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致本月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，應(yīng)該怎么做
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老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了，可以更正嗎？
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現(xiàn)在就是這個(gè)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的這項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)的金額，報(bào)表不平衡也就是這個(gè)金額
這是什么原因呀？
不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)不平。你轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)的？
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
現(xiàn)在報(bào)表兩邊相減就是差這個(gè)金額
先看一下你的余額表平不平？
看了，是平的
余額表是平的
這是什么問(wèn)題呀
那你的報(bào)表是手工填寫的嗎？你看一下抄寫的對(duì)不對(duì)？
不是手工，金蝶軟件
這是什么情況呀
如果你是正版軟件，你找軟件客服給你看一下，一般是軟件的原因。