這個可以不用管嗎？會不會影響下個月或者今年度的利潤報表數(shù)字

對的是的，你今年一年都會不一致的，明年開始就會一致的。

好的老師，還有一個問題，我之前計提的附加稅城建稅多計提了，教育費附加少計提了都是一分錢，后來也不計提和沖了多計提的，應(yīng)交稅金倒是平了，但營業(yè)稅金及附加卻分別多了一分錢，這個要怎么處理，我紅沖了重新做但還是不對，麻煩老師指教

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入做這個。

把之前的紅沖了，然后用借：應(yīng)交稅費，貸：營業(yè)外收入這個分錄嗎

對的是的，是這么做的。

好的老師，我試試

好的你可以先試一下的

郭老師，應(yīng)交地方教育費附加是借方余額一分錢，城建稅是貸方余額一分錢，如果按你剛才說的那個分錄好像做了也不對

借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費地方教育 借應(yīng)交稅費，城建稅貸營業(yè)外收入

老師，地方教育費附加之前補計提時就是借：營業(yè)稅金及附加，但是利潤表上就掛著一分錢，可不可以借：應(yīng)交稅費-城建稅，貸：營業(yè)外支出，借：應(yīng)交稅費-城建稅，營業(yè)外收入

可以的，可以這么做的。

老師，一個分錄里面多借多貸不影響嗎，允許這么做嗎

可以的，這個不影響的。

老師，已經(jīng)調(diào)平了，感謝你的耐心指導！