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一季度開了一張百分之一的發(fā)票，二季度退回重新開了一張免稅的發(fā)票，發(fā)票開錯(cuò)了怎么填寫增值稅報(bào)表

2022-07-12 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-12 15:41

關(guān)鍵是你退回后開負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)？

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快賬用戶2628 追問(wèn) 2022-07-12 15:43

沒(méi)開負(fù)數(shù)發(fā)票，開的免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:48

沒(méi)開負(fù)數(shù)還是按正常的申報(bào)就是了呀

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快賬用戶2628 追問(wèn) 2022-07-12 15:49

這個(gè)月銷售額不就減少了嗎？報(bào)表報(bào)不過(guò)去

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快賬用戶2628 追問(wèn) 2022-07-12 15:49

銷售退回我開了負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:50

你沒(méi)開負(fù)數(shù)發(fā)票，系統(tǒng)的銷售額沒(méi)減少呀

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快賬用戶2628 追問(wèn) 2022-07-12 15:51

我開了負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:58

減免稅申報(bào)明細(xì)表填負(fù)數(shù)的銷售額*2%

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關(guān)鍵是你退回后開負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)？
2022-07-12
同學(xué)你好 直接沖減就可以了
2022-07-12
你好，一正一負(fù)直接零填寫就行
2023-07-08
1.在申報(bào)表的主表上，將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應(yīng)的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在申報(bào)表主表的上半部分“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報(bào)表主表的相應(yīng)欄次內(nèi)。 4.如果在同一個(gè)申報(bào)期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額和其他稅額，也需要填寫在申報(bào)表主表上。 5.在申報(bào)表主表的“本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。 6.根據(jù)實(shí)際情況填寫其他申報(bào)表中的相應(yīng)欄次信息。 需要注意的是，具體的填寫方法可能因地區(qū)而異，您可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求進(jìn)行填寫。同時(shí)，確保您的申報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-23
同學(xué)，你好 你按照開票系統(tǒng)里面的金額填寫在申報(bào)表里面，會(huì)自動(dòng)生成稅額的
2022-07-10
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