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老師::轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目我有留底金額14.79,但是這個是餐飲發(fā)票,不可以抵扣,我當時做錯了,現(xiàn)在想要調(diào)整,怎么調(diào)整,會計分錄怎么做,這個是去年做錯的

2022-07-12 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-12 11:50

你好;? 你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額嗎?? ?

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快賬用戶2876 追問 2022-07-12 11:50

是的,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額14.79

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齊紅老師 解答 2022-07-12 11:54

你好;? 你 轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去;? 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 然后去看看 你是否需要考慮轉(zhuǎn)出? ?

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你好;? 你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額嗎?? ?
2022-07-12
您好,您普通發(fā)票入賬分錄是如何做的
2021-01-14
調(diào)整應(yīng)交營業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-04-08
可以 什么原因有差異
2021-05-27
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