四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的資產(chǎn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表上的不一樣（審計(jì)調(diào)整了把預(yù)付調(diào)到了應(yīng)付），所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額有變動(dòng)，報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照審計(jì)后的調(diào)整的。匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)總額全年季度平均值是按照的審計(jì)調(diào)整后的計(jì)算嘛？
你好，第四季度的你修改了沒有？
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匯算清繳年度資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表是按照第四季的表來填還是按照審計(jì)調(diào)整后的表填報(bào)
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說明調(diào)之后也對(duì)。
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申報(bào)企業(yè)年度財(cái)報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的上期金額和審計(jì)報(bào)表的金額有差異 我需要在申報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候調(diào)整和審計(jì)報(bào)表一致嗎？
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老師，你好!去年報(bào)表中應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，匯算時(shí)沒有重分類，稅局通知讓調(diào)整報(bào)表，我只把年報(bào)的應(yīng)付賬款預(yù)分類，進(jìn)行了調(diào)整。但是A000000表中的資產(chǎn)總額還是按照季度平均值計(jì)算的資產(chǎn)總額，季度報(bào)表都沒有預(yù)分類。如果季度也預(yù)分類，就超5000萬不享受小微了。這樣有影響嗎？
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年度匯算清繳時(shí)，因?qū)徲?jì)后調(diào)整科目的原因，資產(chǎn)總額平均值與第四季申報(bào)所得稅的年平均值不一致，可以直接在匯算清繳申報(bào)表那里手動(dòng)修改么
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你賬上修改了，但是你第4季度的時(shí)候申報(bào)給稅務(wù)局的修改過嗎？
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒修改。就報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候按照審計(jì)的填報(bào)了
那你財(cái)務(wù)報(bào)表和你第4季度的需要一致？你現(xiàn)在自己選擇吧。
我就想問財(cái)務(wù)季報(bào)和年報(bào)不一致的情況下，報(bào)所得稅匯算清繳全年季度平均值按調(diào)整后的計(jì)算還是按原來的？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛？
安之前的 s稅務(wù)局要求修改
什么意思？就是所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額季度平均值按去年四季度的來？不要按照審計(jì)調(diào)整后的？
按照你之前修改之前的，也就是第四季度所得稅主表上面的平均數(shù)值來填寫呀，不想要神器之后的，如果按照審計(jì)之后的話，你申報(bào)的時(shí)候他就會(huì)提示你異常
是的，他現(xiàn)在提示我和四季度預(yù)填的不一樣。那么匯算清繳按之前的，財(cái)務(wù)年報(bào)按審計(jì)的來申報(bào)沒問題吧？
好有問題的，我不是告訴你了嗎？你稅務(wù)局看到你第4季度和年報(bào)的不一致，他會(huì)問起來，會(huì)要求你調(diào)整成一樣的。
那請(qǐng)問財(cái)務(wù)年報(bào)也按之前的申報(bào)？不要按審計(jì)的？
對(duì)的是的，正確的應(yīng)該按照你第4季度的來填寫。