請問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬，是法人。這個賬怎么調(diào)整？
您好，掛賬原因是什么？
-
Q
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實際支付時，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說一借一貸就沒有了，怎么會一直掛在賬上，但實際沒有這么多錢呢？是沒轉(zhuǎn)收入嗎？
-
Q
請問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬，是法人。這個賬怎么調(diào)整？
-
Q
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，
-
Q
從代賬公司拿回的賬，其他應(yīng)付款（法人）掛了有80萬，之前賬務(wù)上的支出費用都記在這個科目下……那這個怎么沖銷啊……其實都付過了，還有應(yīng)付賬款也掛了很多，怎么處理？
-
Q
老師，您好，在代理記賬公司，發(fā)展很多小規(guī)模公司，沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生，掛了很多費用成本，沒有銀行流水，都是掛在法人其他應(yīng)付款，金額達幾十萬上百萬的，請問這樣有什么風(fēng)險嗎？
熱門問答 更多>
-
您好~想咨詢下：個體工商戶可以開具增值稅專票嗎？如果可以，我們公司作為一般納稅人，可以進項抵扣嗎？
-
老師，統(tǒng)計確認撤銷了，為什么未勾選平臺查詢后還是不出來？
-
老師 請問公司收到的商標租賃費發(fā)票怎么入賬 入在管理非用——租賃費嗎
-
老師你好，咨詢個問題，7月份做了一成本支出，借：主營業(yè)務(wù)成本 14萬元 貸應(yīng)付賬款 14萬元 8月這筆業(yè)務(wù)金額有變化，對方單位已經(jīng)將14萬元的發(fā)票作廢沖紅，現(xiàn)在我做這個憑證時，借：主營業(yè)務(wù)成本-14萬元，貸：應(yīng)付賬款-14萬元 應(yīng)付賬款是平了，但是主營業(yè)務(wù)成本就成負數(shù)了，請問這樣做是不是不對（新手會計請教）謝謝
-
按照以前慣例，我們一般2024年的年終獎都是分3次發(fā)放，2024年12月發(fā)1次，2025年5月和8月各發(fā)一次，那么以前的做法是：2024年發(fā)放的計提在2024年的獎金里面，2025年發(fā)放的計提在2025年獎金里面，這樣做可以嗎？是不是和權(quán)責(zé)發(fā)生制不符呢？ 但是我們的年終獎都是年底才知曉，比如2025年的年終獎2025年12月或者2026年1月才知道第一部分，次年5月和8月才知道剩下的，那么我要怎么做呢
-
增值稅申報表中的分次預(yù)繳稅額包不包括附加稅，比如城市維護建設(shè)？
-
原始憑證，在一張A4紙的正面和反面都復(fù)印了，這個算一張原始憑證還是兩張？
-
老師，您好！請問一下民辦高校和公辦合作的成人高等學(xué)歷教育是免稅還是要計稅呢？
-
老師，就是公司一個股東要注銷，股東要退出，那把他的注資錢退給他，需要工商變跟嗎？
-
老師好，我發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆 錯記管理費用 4500元，如果現(xiàn)在要沖減然后計入到應(yīng)付賬款中，應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
之前沒有做銀行賬，銀行流水槍沒有支付
貨幣資金有余額，其他應(yīng)付款有掛賬同時有影響嗎？第二季度資產(chǎn)負債表
您好，那您打出流水，補充做賬
銀行流水對不上的。上面問的第二個問題有影響嗎？
您好，有問題，需要賬實相符
還有上個月暫估的庫存商品，收到發(fā)票后多出600，沒有銀行賬，是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？那個合適些？上面的會計分錄寫的對嗎？等待老師的回復(fù)謝謝
您好，不支付的部分可以計入營業(yè)外收入
您好，差異原因600是什么
上期暫估少了，發(fā)票多出600
老師為啥不回復(fù)？
您好，那您最后付款多少？
還沒付款？
您好，那您按發(fā)票金額重新做賬，紅字沖回原來錯誤分錄
沖了，多出600怎么寫分錄，前期都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師，快點回答
您好，那就成本也紅字沖回后再計提