請(qǐng)問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬(wàn)多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
您好，掛賬原因是什么？
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒有了，怎么會(huì)一直掛在賬上，但實(shí)際沒有這么多錢呢？是沒轉(zhuǎn)收入嗎？
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請(qǐng)問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬(wàn)多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn)掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
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@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準(zhǔn)備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，
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從代賬公司拿回的賬，其他應(yīng)付款（法人）掛了有80萬(wàn)，之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷啊……其實(shí)都付過了，還有應(yīng)付賬款也掛了很多，怎么處理？
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老師，您好，在代理記賬公司，發(fā)展很多小規(guī)模公司，沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，掛了很多費(fèi)用成本，沒有銀行流水，都是掛在法人其他應(yīng)付款，金額達(dá)幾十萬(wàn)上百萬(wàn)的，請(qǐng)問這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄？
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企業(yè)為增資擴(kuò)股，收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí)，為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目，而不是計(jì)入股本科目呢，兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢？
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老師，物業(yè)公司，實(shí)際工作中，如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi)，那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅，那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
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老師，你好，我公司把我開了，稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了，合同客戶一直沒蓋章回傳，請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章，客戶沒蓋章，這樣交接，以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
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老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大，喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的，實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用，一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么，現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司，并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎？
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老師你好，我們是一家建筑企業(yè)?？偣驹诤幽?，在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目，并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司，就是在收到預(yù)收款的時(shí)候，用不用預(yù)交稅費(fèi)呢，是總公司交呢。還是分公司預(yù)交，
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公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日，房租9萬(wàn)，公司成立是3月19日，但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬，公司籌建期大概2年！
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本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解？請(qǐng)老師指教
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你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
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之前沒有做銀行賬，銀行流水槍沒有支付
貨幣資金有余額，其他應(yīng)付款有掛賬同時(shí)有影響嗎？第二季度資產(chǎn)負(fù)債表
您好，那您打出流水，補(bǔ)充做賬
銀行流水對(duì)不上的。上面問的第二個(gè)問題有影響嗎？
您好，有問題，需要賬實(shí)相符
還有上個(gè)月暫估的庫(kù)存商品，收到發(fā)票后多出600，沒有銀行賬，是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？那個(gè)合適些？上面的會(huì)計(jì)分錄寫的對(duì)嗎？等待老師的回復(fù)謝謝
您好，不支付的部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
您好，差異原因600是什么
上期暫估少了，發(fā)票多出600
老師為啥不回復(fù)？
您好，那您最后付款多少？
還沒付款？
您好，那您按發(fā)票金額重新做賬，紅字沖回原來(lái)錯(cuò)誤分錄
沖了，多出600怎么寫分錄，前期都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師，快點(diǎn)回答
您好，那就成本也紅字沖回后再計(jì)提